MRBR: Frigiv blokerede fakturaer i SAP

En fakturaanmodning er spærret for betaling, indtil den frigives manuelt. Du kan frigive fakturaen ved at bruge t-kode MRBR.

Sådan frigiver du blokerede fakturaer

Trin 1)

  1. Udfør t-kode MRBR.
  2. Indtast virksomhedskode og fakturanummer på startskærmen.
  3. Tjek frigivelsesmetoden (frigiv manuelt, hvis du vil behandle den på den anden skærm). Dette kan gøres ved at vælge Automatisk (bemærk venligst forskellen med automatisk frigivelse i MIRO transaktion bliver blokeret og automatisk frigivelse i t-kode MRBR, da det er to forskellige ting).
  4. Vores dokument har en manuel betalingsblok, så vi vælger den mulighed. Udfør.

Frigiv blokerede fakturaer i SAP

Trin 2)

  1. Vælg den faktura, du vil frigive.
  2. Klik på flagikonet – slip.

Frigiv blokerede fakturaer i SAP

Du kan se, at fakturaen nu har statusfeltet udfyldt med grønt flag - det betyder, at den er frigivet til FI.

Frigiv blokerede fakturaer i SAP

Økonomiafdelingen skulle nu kunne se fakturaen klar til betaling.