Sådan bogfører du varemodtagelse: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Smart opsummering
Send varemodtagelse ind SAP ved hjælp af transaktion MIGO. Handling A01 med reference R01 trækker indkøbsordreelementer ind på skærmen, og bogføringen opdaterer lagerbeholdning, værdiansættelse og indkøbsordrehistorikken sammen.
Hvad er varemodtagelse i SAP MM?
En varemodtagelse registrerer, at materiale bestilt fra en leverandør fysisk er ankommet. Det er det tidspunkt, hvor en indkøbsordre ophører med at være et løfte og begynder at påvirke lagerbeholdning og regnskab.
Når du sender en kvittering, opdateres tre ting på én gang:
- Aktie: Mængden tilføjes til modtagerfabrikken og lagerlokationen i den lagertype, der er bestemt af materialestamdataene.
- Regnskab: For et værdiansat materiale debiterer et regnskabsdokument lagerkontoen og krediterer clearingkontoen for varemodtagelsen eller fakturamodtagelsen.
- Købsordrehistorik: Ordrevaren registrerer den modtagne mængde, hvilket er det, som senere fakturaverifikation sammenligner leverandørfakturaen med.
Fordi alle tre sker i én bogføring, har en forkert postering konsekvenser ud over lageret. At rette den betyder at tilbageføre dokumentet i stedet for at redigere det, hvilket er dækket i annullering af en varemodtagelse.
Trin til at bogføre varemodtagelsen SAP
I denne vejledning lærer vi, hvordan man bogfører en varetilgang.
Trin 1) Du kan bogføre varemodtagelsen for en indkøbsordre ved hjælp af transaktionskode MIGO. Lad os sige, at vi vil lave en varemodtagelse for vores indkøbsordre 4500018386.
- Vælg A01 – Varemodtagelse.
- Vælg R01 - Indkøbsordre.
- Indtast dit indkøbsordrenummer.
- Presse ENTER.
Trin 2) Du kan se, at varer fra indkøbsordre er blevet overført til skærmen.
- Her kan du indtaste bilagsdata, bogføringsdato og vælge den relevante udskriftsmeddelelsestype.
- Hvis du ser på lagertypen for begge varer, kan du se, at den første vare er bogført til kvalitetskontrol, og den anden er bogført direkte til ubegrænset lager, så den kan bruges før kvalitetskontrol. Dette er et eksempel på indflydelsen af materialestamdata på videre behandling i MM-modulet. Dette skyldes afkrydsningsfeltet "Bogfør til inspektionslager" i indkøbsvisningen, som er markeret for LCD-tv 40″, men ikke for LCD-tv 32″.
Trin 3) Nu kan vi tjekke om varer er i orden, og bogføre varemodtagelsen (PGR).
- Disse afkrydsningsfelter bruges til at bekræfte, at elementer er OK, ellers vil du ikke være i stand til at lave en PGR.
- Efter afkrydsning af afkrydsningsfelterne skal du kontrollere, om dokumentet er klar til bogføring. Hvis der er advarsler eller fejl, vil systemet vise dem i en pop op-skærm. I vores tilfælde er alt klar til udstationering.
- Post dokumentet.
Dokumentet gemmes og tildeles et nummer.
💡 Tip: Notér materialedokumentnummeret fra statuslinjen. Det er den eneste reference, der tilbagefører bogføringen senere, og det er langt langsommere at søge efter det bagefter via indkøbsordrehistorikken end at skrive det ned nu.
MIGO-handlings- og referencedokument Codes
De to rullemenuer øverst i MIGO bestemmer alt, hvad transaktionen foretager sig. Den første navngiver handlingen, den anden navngiver det dokument, handlingen refererer til.
| Handling Code | Handling | Typisk reference |
|---|---|---|
| A01 | Varemodtagelse | Indkøbsordre, produktionsordre, indgående levering |
| A02 | Returlevering | Væsentligt dokument for den originale kvittering |
| A03 | Retur | Materialedokument, der skal tilbageføres |
| A04 | Skærm | Ethvert væsentligt dokument, skrivebeskyttet |
| A05 | Frigivelse af GR-blokeret aktie | Væsentligt dokument for den spærrede kvittering |
| A06 | Efterfølgende levering | Væsentligt dokument for en tidligere delvis kvittering |
| A07 | Vareudstedelse | Bestilling, reservation eller uden henvisning |
| A08 | Overførselsbogføring | Reservation eller uden henvisning |
De referencekoder, der oftest anvendes, er R01 Indkøbsordre, R02 Materielt dokument, R03 Leveringsseddel, R04 Orden, og R08 Reservation. Valg af A01 med R01, som i eksemplet ovenfor, er standardkøbskvitteringen. Valg af A03 med R02 er tilbageførslen.
Lagertyper på en varemodtagelse
Det ovenstående eksempel viser to varer fra én ordre, der lander i forskellige lagertyper. Denne adfærd er ikke en indstilling på indkøbsordren; den kommer fra stamdata og kvalitetskonfiguration.
| Lagertype | Tilgængelig til brug? | Hvad sender aktier derhen |
|---|---|---|
| Ubegrænset brug | Ja | Standard når der ikke anvendes nogen inspektion eller blokering |
| Kvalitet inspektion | Nej, indtil der er truffet en beslutning om brug | Lagerflag for post til inspektion eller en aktiv QM-inspektionstype |
| Blokeret lager | Ingen | Manuelt valgt på kvitteringen for tvivlsomt materiale |
| GR blokeret lager | Nej, og endnu ikke vurderet | Ikke-vurderet kvittering brugt, når ejerskabet ikke er overført |
Tre praktiske konsekvenser følger. Lagerbeholdning under kvalitetsinspektion kan ikke sendes til produktionen, før den er frigivet, så et forkert markeret materiale stopper produktionen. Spærret lager forbliver værdiansat og vises stadig i balancen. Og at flytte mængde mellem disse typer bagefter er en overførselspostering, ikke en ny kvittering.
Hvor inspektion er aktiv, er den anvendelsesbeslutning, der frigiver lageret, dækket af SAP Vejledning til slutinspektion af QMNår fakturaen ankommer, matcher verifikationen den med den modtagne mængde her, og hvis der opstår en afvigelse, blokeres den, indtil nogen kan frigiv fakturaen.
