MIRO i SAPFakturabekræftelseskode

Af: Olivia Turner Olivia Turner
Hours Opdateret

⚡ Smart opsummering

Fakturabekræftelse i SAP lukker Procure-to-Pay-cyklussen ved at matche en leverandørfaktura med indkøbsordren og varemodtagelsen ved hjælp af transaktionen MIRO. Denne proces validerer mængder, priser og tolerancer, før dokumentet bogføres i Kreditorbogføring.

  • 🧾 Kernetransaktion: MIRO er standarden SAP MM-transaktion til indtastning og bogføring af leverandørfakturaer.
  • 🔍 Trevejskamp: SAP krydstjekker indkøbsordre, varemodtagelse og faktura, før bogføringen godkendes.
  • ⚠️ Tolerancemeddelelser: Pris- eller mængdeafvigelser udløser advarsels- eller fejlmeddelelser, der blokerer forkerte posteringer.
  • 🧪 Simuler først: Klik altid på Simuler for at få vist et eksempel på regnskabsdokumentet, før du gemmer.
  • 💰 Økonomisk påvirkning: Et bogført MIRO-dokument opretter en åben post i Kreditorer og tilbagefører GR/IR-clearingkontoen.
  • 🤖 Automation: AI- og OCR-værktøjer kan forudfylde MIRO-felter direkte fra PDF- eller e-fakturafiler.
Læs mere

Sådan udfører du fakturabekræftelse i SAP

Hvad er fakturabekræftelse i SAP?

Fakturabekræftelse er SAP MM-proces, der fuldfører Procure-to-Pay-cyklussen. Når en indkøbsordre er oprettet, og en varetilgang er bogført, sender leverandøren en faktura. Fakturabekræftelse bekræfter, at fakturaen stemmer overens med det, der blev bestilt og modtaget, og bogfører derefter gælden til Kreditorer i SAP FI.

Nøgleopgaver i fakturabekræftelsestrinnet:

  • Sammenlign fakturaen med den refererede indkøbsordre og varemodtagelsen.
  • Anvend tolerancetjek for pris, mængde og planlægningsdato.
  • Registrer skatter, fragt og andre planlagte og uplanlagte leveringsomkostninger.
  • Opdater leverandørunderreskontro og GR/IR-clearingkontoen.

SAP udfører verifikation via transaktion JEG SER (Logistikfakturaverifikation). MIRO erstatter de ældre MR01/MRHR-transaktioner og er i dag standardindgangspunktet i ECC og S/4HANA.

Trevejsmatch i fakturabekræftelse

Trevejsmatchen er kontrolprincippet bag MIRO. Før SAP Når en leverandørfaktura bogføres, bekræfter systemet, at tre dokumenter stemmer overens:

  1. Indkøbsordre (PO): svindelnummerettracden faktiske forpligtelse oprettet i transaktion ME21N.
  2. Varemodtagelse (GR): leveringsbeviset, der er lagt ud i MIGO.
  3. Faktura: det dokument, som sælgeren har indsendt.

Hvis pris, mængde eller beløb falder uden for de tolerancenøgler, der er konfigureret i tilpasningen (transaktion OMR6), advarer MIRO enten brugeren eller blokerer fakturaen for betaling. Blokerede fakturaer forbliver i systemet, indtil de frigives via MRBR, hvilket giver et tydeligt revisionsspor og forhindrer dubletter eller svigagtige betalinger.

Sådan udfører du fakturabekræftelse i SAP JEG SER

Proceduren nedenfor gennemgår fakturaverifikation i SAP ved hjælp af transaktionen MIRO.

Trin 1) Indtast de grundlæggende fakturadata.

  1. Indtast transaktionskode JEG SER.
  2. Vælg Faktura som transaktionstype.
  3. Indtast fakturadatoen.
  4. Indtast købsordrenummer.
  5. Presse ENTER at hente indkøbsordredata og varekvitteringer.

MIRO indledende indtastningsskærm med fakturahoveddata

Trin 2) På Betaling fanebladet, vælg R – Fakturabekræftelse som årsag til betalingsspærring, hvis du har brug for at tilbageholde dokumentet til gennemsyn.

MIRO Betalingsfane med R - Fakturabekræftelsesblok

Trin 3) RevSe systembeskeder før du sender dem.

  1. Klik på knappen Beskeder .
  2. Læs hver besked, og ret eventuelle fejl eller advarsler.

I eksemplet nedenfor vises en advarsel, fordi den indtastede pris er under tolerancegrænsen. Meddelelsen er informativ og stopper ikke opslaget – den blev udløst bevidst ved at ændre prisen på vare 1 fra 28.000 til 22.000 for at demonstrere adfærden.

MIRO-advarsel om pris under tolerancegrænsen

Når prisen korrigeres tilbage til 28.000 for vare 1, forsvinder advarslen. Bemærk, at det samlede indtastede beløb er 30.400 (= 28.000 for vare 1 + 2.400 for vare 2).

MIRO vareskærm med korrigeret pris og saldo

Trin 4) Klik på knappen Simuler knappen for at forhåndsvise regnskabsdokumentet.

MIRO Simuler knap forhåndsvisning

Simuleringsresultatet vises nedenfor. Bekræft, at debet- og kreditbeløbene rammer de forventede hovedbogskonti (leverandør, hovedbog/indkomst, moms).

Resultater af MIRO-simulering viser forhåndsvisning af opslag

Trin 5) Gem dokumentet. Der vises en bekræftelsesbesked nederst på skærmen med det nye fakturanummer.

MIRO-bekræftelsesmeddelelse om lagring

Ofte Stillede Spørgsmål

MIRO bogfører en faktura direkte, mens MIR7 parkerer fakturaen til senere gennemgang og bogføring. Brug MIR7, når fakturadata er ufuldstændige, eller når godkendelse er påkrævet, før dokumentet når regnskabet.

Brug transaktions-MRBR. Filtrer efter blokeringsårsag, vælg de fakturaer, der er blevet valideret, og klik på Frigiv. Frigivne fakturaer overføres derefter til det almindelige betalingsforslag i F110.

Tolerancegrænser opretholdes i tilpasning via transaktion OMR6 for hver tolerancenøgle (PP, DQ, BD osv.) efter virksomhedskode. De definerer de absolutte og procentvise afvigelser, der er tilladt for pris, mængde og beløb.

Ja. AI-drevne løsninger som f.eks. SAP Business AI og ICC (Invoice Capture Center) f.eks.tracdata fra PDF- eller e-fakturaer, match mod indkøbsordre og kreditorordre, og tilfør MIRO automatisk. Undtagelser dirigeres til mennesker, hvilket reducerer manuelt arbejde betydeligt.

Generative AI-agenter opsummerer årsager til blokerede fakturaer, foreslår den korrekte tolerancegruppe og udarbejder leverandørkommunikation. SAP Joule kan guide brugere gennem MIRO-fejl i naturligt sprog, hvilket forkorter løsningstiden for AP-teams.

Opsummer dette indlæg med: