Sådan defineres skemagruppe og bestemmelse i SAP
Olivia Turner
⚡ Smart opsummering
Skemagruppe i SAP forbinder en leverandør og en indkøbsorganisation til det korrekte beregningsskema. To uafhængige grupper kombineres i skemabestemmelsen, så det samme materiale kan prissættes forskelligt efter leverandør eller indkøbsenhed.
Hvorfor skemagrupper findes
I denne tutorial lærer vi
- Sådan defineres skemagruppe
- Sådan defineres skemabestemmelse
Før trinene er det værd at forstå det problem, skemagrupper løser. Et beregningsskema fastlægger, hvilke betingelsestyper der gælder, og i hvilken rækkefølge. Virkelige organisationer ønsker sjældent ét skema til alting:
- En importleverandør har brug for told- og fragtbetingelser, som en indenlandsk leverandør aldrig bruger.
- En central indkøbsorganisation kan anvende rabatbetingelser, som en enhed på fabriksniveau ikke gør.
- En underforseelsetracTor prissættes på servicepriser snarere end materialeprisskalaer.
At knytte et skema direkte til hver leverandør ville betyde tusindvis af tildelinger. Skemagrupper løser dette ved i stedet at klassificere: leverandører falder i en håndfuld prisgrupper, indkøbsorganisationer falder i en håndfuld flere, og en lille bestemmelsestabel knytter hver kombination til et skema. Tilføjelse af en leverandør betyder derefter at vælge en gruppe, ikke at designe en procedure.
Sådan defineres skemagruppe
Vi kan oprette skemagrupper til indkøbsorganisation eller leverandør.
Skemagrupper tildeles derefter til indkøbsorganisationer i tilpasning og til leverandører i leverandørstampost. De bruges til at kortlægge prisfastsættelsesprocessen baseret på leverandøren eller indkøbsorganisationen.
Trin 1)
- Vælg Definer skemagruppe fra SPRO IMG-sti som i de foregående emner.
- Vælg fra menuen nedenfor Skemagrupper: Leverandør.
Trin 2) På næste skærmbillede kan du definere skemagruppe til brug i leverandørmaster og vedligeholde en beskrivelse af dine leverandørskemagrupper.
Du definerer kun skemagruppenummer og beskrivelse. Der er ingen indstillinger, da dette bruges til at blive tildelt til leverandørstamrekord.
For eksempel skal vi muligvis oprette en ny gruppe 02 – Skemaleverandør 02.
Trin 3) Vælg derefter skemagrupper for indkøbsorganisationer fra hovedskemagruppemenuen.
Definer dine skemagrupper efter dit krav. Du definerer kun skemagruppenummer og beskrivelse. Heller ingen indstillinger, kun en indikator tildelt en indkøbsorganisation.
Trin 4) Vælg Tildeling af Schema Group til indkøbsorganisation fra skemagruppemenuen.
Tildel ønsket skemagruppe til indkøbsorganisation. Som du kan se på nedenstående skærm, er feltet til højre tomt, det er pga hvis du lader det stå tomt, betyder det, at standard indkøbsorganisationsskema skal bruges.
Hvis du vil bruge et standardskema til gruppeorganisering, skal du lade feltet i det forrige skærmbillede stå tomt, og hvis du vil vælge Skema 0001, indtast 0001 i feltet markeret i det øverste skærmbillede. Skærm med de tilgængelige skemaer for tildeling til indkøbsorganisation er tilgængelig i det foregående trin (samme som på nedenstående skærm).
Trin 5) Tildeling af en skemagruppe i leverandørmasteren.
Gå til visningen af købsdata. Du vil se Skemagruppe, Leverandør Mark. Du kan vælge hvilken skemagruppe der passer til denne leverandør, standard efterlades tom for standard skemaleverandør.
Du kan se, at dette felt vedligeholdes på indkøbsorganisationens organisationsniveau (0001), så i kombination med skemagruppe for den indkøbsorganisation, hvis vi tjekker tabeller, vil det valgte beregningsskema blive RM0000 – Indkøbsdokument (stort), som du kan se i næste emne.
Sådan defineres skemabestemmelse
Bestemmelse af beregningsskema er en tilpasningsaktivitet.
Du skal tildele en prisfastsættelsesprocedure til en skemagruppeindkøbsorganisation / skemagruppeleverandørkombination.
Indstillinger er placeret i indstillingen Definer skemabestemmelse.
Trin 1) Vælg Bestemmelsesberegningsskema for Standardindkøbsordrer.
Trin 2)
- Vælg skemagruppe til indkøbsorganisation.
- Vælg skemagruppe for leverandør.
- Vælg beregningsskema skal tildeles kombinationen af indkøbsorganisation og leverandørskemagruppe.
Lad os analysere to poster på denne skærm.
- I tilfælde 1 har vi valgt standard skemagruppe for indkøbsorganisation (første felt er tomt), også standard skemagruppe for leverandør (andet felt er tomt), for denne kombination af begge standard skemagrupper tildelte vi en RM0000 (Indkøbsdokument – Stort) beregningsskema.
- I tilfælde 2 har vi valgt skemagruppe for indkøbsorganisation som 0001 og skemagruppe for leverandør som 01 og tildelt et RM1000 beregningsskema til kombinationen.
Hvordan virker det?
Lad os sige, at vi har en indkøbsorganisation 0001 med blank (standard) skemagruppe, der er tildelt den, og en indkøbsorganisation 0002 med skemagruppe 0001 tildelt den (ikke standard).
Vi har også a sælger 1 med tildelt skemagruppe som blank (standard), og sælger 2 med skemagruppe defineret som 01 (ikke standard).
- Hvis vi opretter en indkøbsordre via indkøbsorganisation 0001 for leverandør 1, vil vores beregningsskema blive bestemt til RM0000.
- Hvis vi opretter en PO for leverandør 2 gennem indkøbsorganisation 0001, vil beregningsskema RM1000 blive bestemt.
- Hvis vi opretter en PO for en af de to leverandører i indkøbsorganisation 0002, vil der i begge tilfælde være et fastlagt beregningsskema RM1000.
Nedenstående tabel tydeliggør beregningsskemabestemmelsen.
| Vendor | Leverandørskemagruppe | Indkøbsorganisation 0001 (skemagruppe tom) |
Indkøbsorganisation 0002 (skemagruppe 0001) |
|---|---|---|---|
| Sælger 1 | Standard (tom) | RM0000 | RM1000 |
| Sælger 2 | 01 | RM1000 | RM1000 |
Du er færdig. Din prisfastsættelsesprocedure er nu fuldt funktionsdygtig.
Du kan bruge nogle avancerede funktioner som betingelsesekskluderinger, kopikontrol, definere grænser for tilstandstyper osv.
Fejlfinding af skemabestemmelse
Næsten alle klager over forkert prissatte indkøbsordrer ender her i stedet for i tilstandsregistreringerne. Gennemgå disse kontroller i rækkefølge.
- Bekræft hvilket skema der rent faktisk blev brugt. I ME23N skal du åbne elementbetingelserne og vælge Analyse. Analysens overskrift angiver det anvendte beregningsskema, som straks viser, om det er bestemmelsen eller betingelserne, der er skyld i fejlen.
- Kontrollér leverandørskemagruppen på det rigtige niveau. Feltet findes i indkøbsdatavisningen pr. indkøbsorganisation. En leverandør, der er udvidet til to indkøbsorganisationer, kan have en forskellig gruppe i hver, så det er misvisende at markere den forkerte.
- Tjek tildelingen af indkøbsorganisationen. En tom indtastning er ikke en fejl, det betyder standardgruppen. Problemet er normalt en gruppe, der blev tildelt, når standardindstillingen var tilsigtet.
- Søg efter en manglende bestemmelsespost. Hvis en kombination ikke har nogen række i skemabestemmelsen, findes der intet skema, og rækkefølgen har slet ingen betingelser. Enhver kombination i brug skal have en række, inklusive standard plus standard-parringen.
- Husk at ændringer ikke er tilbagevirkende. Dokumenter, der allerede er oprettet, beholder skemaet gemt ved oprettelsen. Kun nye dokumenter får den korrigerede bestemmelse.
- Kontroller dokumenttypen. Standardindkøbsordrer, lagertransportordrer og dispositionsaftaler kan bruge separate bestemmelsestabeller, så rettelse af den ene ændrer ikke de andre.
Lagene under bestemmelsen er dækket af definere betingelsestyper og adgangssekvenser og betingelsestabeller, med selve skemaet forklaret i definition af et beregningsskema.
