Sådan opretter du salgsdokument Indtast SAP

Opret salgsdokument Indtast SAP

Salgsdokumenttyper er en indikator på 2 tegn, hvorved systemet behandler forskellige dokumenter på forskellig måde. SAP giver mange standard salgsdokumenttyper. Salgsdokumenttyper bruges i-

• Førsalgsaktiviteter (forespørgsel/tilbud).
• Salgsordre.
• Salgskontrakt.
• Kunde klage.

I salgsordre er der tre niveauer –

1. Data på overskriftsniveau
2. Data på vareniveau
3. Tidsplan niveau data

In SAP flere standard salgsdokumenttyper er tilgængelige. Vi kan oprette tilpasset salgsdokumenttype ved T-kode-VOV8.

Opret internt nr. område for salgsdokumenttype.

VN01 er T-kode til oprettelse af Internt nr.-område. Vi vil bruge dette interne nr. i trin-3.

1. Indtast T-kode VN01 i kommandofeltet i en ny SAP-session.
2. Klik på knappen Opret for interval.

1. Klik på knappen +Interval for at oprette et nyt intervalområde.
2. Indtast Fra nummer / Til nummer / aktuelt nummer / lad blank Ext som står for External Number Range.
3. Klik på knappen Gem.

Meddelelsen "Ændringerne blev gemt" vises.

Trin 1)

1. T-kode for salgsdokumenttype er VOV8.
2. Liste over salgsdokumenttyper.

Trin 2) Klik på for at oprette en ny salgsdokumenttype

• Indtast salgsdokumenttype.
• Indtast salgsdokumentkategori fra listen over mulige poster.

Denne skærm har flere sektioner som ovenfor-

1. Antal System
2. Generel kontrol
3. Transaktionsflow
4. Planlægningsaftale
5. Levering
6. BillING
7. Ønsket leveringsdato
8. Kontrakt
9. Tilgængelighedstjek

Vi vil indtaste data i sektionen Nummersystem / Generel kontrol / Transaktionsflow / Forsendelse.

Trin 3) Nummersystem

Der er to metoder til at definere nej. rækkevidde for salgsdokument.

• Intern tildeling – Denne tildeling fungerer internt, og nummer til salgsdokument genereres automatisk.
• Ekstern opgave – Denne opgave fungerer eksternt. fx i nedenstående billede nummer starter fra 02.

Trin 4) Generel kontrol

• Indtast værdi i Check kreditgrænse / Kreditgruppe / Output ansøgningsfelt fra mulig værdiliste / check Vareopdeling / Læs infopost.

Trin 5) Transaktionsflow

• Indtast værdi i skærmsekvens grp. / transaktionsgruppe / dokumentprisfastsættelsesprocedure.
• Indtast værdi i feltet Vis område / Fkode / tilbudsmeddelelse. / Dispositionsaftale msg.

Trin 6)

• Indtast værdi i leveringstype arkiveret fra mulig listepost.
• Indtast skibsomkostningsinfo profil fra mulig listepost.

Trin 7) Klik på Gem Knap.

Meddelelsen "Data blev gemt".