ME58 ind SAPSådan opretter du en indkøbsordre med reference

Købsordre med reference

Indkøbsordrer kan oprettes med henvisning til en indkøbsrekvisition, en RFQ, et tilbud, en anden indkøbsordre osv.tract, salgsordre osv. For at referere en indkøbsordre til et tidligere dokument kan du bruge den relevante funktion. Du kan oprette en indkøbsordre med refererer til et tidligere dokument på 2 måder.

1. Bruger ME58
2. Bruger ME21N

Hvilke referencedokumenter kan en indkøbsordre bruge?

Referencering er ikke begrænset til rekvisitioner. Hvert kildedokument indeholder forskellige oplysninger i ordren, hvilket er grunden til, at valget påvirker, hvor meget der stadig skal skrives.

Referencedokument	Hvad det bidrager med	Typisk situation
Indkøbsrekvisition	Materiale, mængde, anlæg, leveringsdato, kontotildeling	Standard efterspørgselsdrevet indkøb
Anmodning om tilbud eller tilbud	Leverandør, aftalt pris, betingelser, leveringsbetingelser	Efter en budrunde er besluttet
medtract	Aftalt pris, målmængde eller -værdi, gyldighedsperiode	Afbrydelse mod en forhandlet ramme
Planlægningsaftale	Leveringsplanlinjer og aftalte betingelser	Gentagen forsyning med faste intervaller
Endnu en indkøbsordre	Hver vare, mængde og stand af den tidligere ordre	Gentag køb uden ændringer
Salgsordre	Kundekrav og leveringsadresse	Scenarier for tredjeparts- og individuelle indkøbsordrer

Hvor der findes et aftalt tilbud, vil en henvisning til det i stedet for den oprindelige rekvisition automatisk medregne den aftalte pris i ordren. vejledning til valg af tilbud dækker, hvordan prisen bekræftes.

Referencer gennem ME58

I vores tilfælde, hvis vi ønsker at oprette en PO for en Indkøbsrekvisitioner, kan vi bruge transaktionskoden ME58. Jeg vil demonstrere processen fra ME58, som den kalder ME21N, og du kan se, at vi faktisk opretter en PO i ME21N alligevel.

Trin 1)

1. Indtast t-kode ME58.
2. Vælg Leverandør og indkøbsorganisation og
3. Vælg dokumenttyper.
4. Udfør.

Trin 2)

1. Vælg linjen til din leverandør.
2. Vælg procesopgave.

Trin 3) Sørg for, at den valgte ordretype på næste skærmbillede er NB (eller anden passende type, som du ønsker at bruge i øjeblikket). Dato, købsgruppe og organisation skal også kontrolleres, før du klikker på afkrydsningsknappen.

Trin 4) Du vil blive omdirigeret til transaktionen ME21N af systemet, hvor du vil kunne vælge den rekvisition, du ønsker at bruge som referencedokument til PO.

1. Vælg PR-nummer, du ønsker at bruge som referencedokument.
2. Vælg Vedtage .

Trin 5) Du kan se, at vores vare er blevet overført til ny indkøbsordre. Du kan nu gemme den, og den får tildelt et dokumentnummer.

Referencer gennem ME21N

Oprettelse af en PO direkte fra ME21N at henvise til et egnet dokument er den hurtigste og mindst komplicerede måde at gøre det på. Hvis du ønsker at springe ME58 eller et andet ikke-nødvendigt trin over, kan du oprette en PO ved hjælp af ME21N direkte. Dette bruges mest af MM-brugerne, og processen er som den er beskrevet nedenfor -

Trin 1)

1. Indtast transaktionen ME21N.
2. Vælg "Dokumentoversigt TIL" (hvis dokumentoversigten ikke allerede er åben).

Trin 2) I dokumentoversigtsskærmen kan du vælge, hvilket dokument du vil bruge til referenceformål.

1. Vælg knappen Selection Variant.
2. Vælg den dokumenttype, som du vil henvise til din PO.

Trin 3) Indtast dit PR-navn på valgskærmen (eller find det ved hjælp af andre data - f.eks. leverandør, materialenummer).

Udfør søgningen.

Trin 4) Du får vist et skærmbillede med de dokumenter, der er relevante for din søgning.

1. Klik på det dokumentnummer, du vil bruge som referencedokument.
2. Vælg at adoptere dokumentet.

Du er færdig, nu kan du gemme din PO eller foretage yderligere ændringer. Referenceprocessen er den samme for enhver anden referencedokumenttype. Bare følg trinene ovenfor, bortset fra at vælge den relevante dokumenttype i trin 2.

ME58 vs ME21N: Hvilken rute skal man vælge

Begge ruter ender i den samme transaktion, så forskellen ligger i, hvordan kildedokumentet findes, snarere end hvordan ordren er opbygget.

Parameter	ME58	ME21N direkte
Udgangspunktet	Arbejdsliste over tildelte rekvisitioner grupperet efter leverandør	Tom ordre, kilde fundet via dokumentoversigt
Kilde kræves på rekvisitionen	Ja, varen skal allerede have en forsyningskilde	Nej, leverandøren kan indtastes i ordrehovedet
Understøttede referencetyper	Kun indkøbsrekvisitioner	Rekvisition, udbudsanmodning, tilbud, begæringtract, ordre, salgsordre
Bedste for	Rydning af en daglig købers arbejdsliste efter leverandør	Ad hoc-ordrer og enhver ikke-rekvisitionsreference
Hastighed for en enkelt ordre	Langsommere, to valgskærme først	Hurtigere, én søgning i oversigtspanelet

For volumenarbejde uden manuel gennemgang konverterer ME59N tildelte rekvisitioner automatisk i baggrunden. Denne sti er beskrevet i omdannelse af en rekvisition til en indkøbsordre.

Hvad der kopieres, og hvad der ikke kopieres

Adopt kloner ikke kildedokumentet. SAP kopierer efterspørgslen og udleder derefter de kommercielle termer fra stamdata, hvilket forklarer de forskelle, købere bemærker efter at have trykket på knappen.

Kopieret fra referencedokumentet:

• Materialenummer, kort tekst og materialegruppe
• Mængde, anlæg, lagersted og leveringsdato
• Kontotildelingskategori og dens omkostningsobjekt
• Krav trackongenummer og varetekster

Genudledt fra stamdata, ikke kopieret:

• Nettopris og prisbetingelser, læst fra infoposten eller contract
• Ordreenhed, som kan runde den ønskede mængde op eller ned
• Betalingsbetingelser, Incoterms og valuta, læst fra leverandørstamdataene
• Over- og underleveringstolerancer og behandlingstid for varemodtagelse

To kontroller forhindrer de fleste overraskelser. Sammenlign den valgte mængde med anmodningen, da en palleordreenhed vil omforme et tal indtastet i styk. Sammenlign derefter nettoprisen med forventningen, da en manglende købsinforegistrering efterlader feltet til nul, og ordren kan ikke gemmes. Rettelser efter lagring foretages i ændre indkøbsordre.

Ofte Stillede Spørgsmål