Sådan opretter du indkøbsordre med reference i SAP (ME58)

Købsordre med reference

Indkøbsordrer kan oprettes med henvisning til en indkøbsrekvisition, en RFQ, et tilbud, en anden indkøbsordre osv.tract, salgsordre osv. For at referere en indkøbsordre til et tidligere dokument kan du bruge den relevante funktion. Du kan oprette en indkøbsordre med refererer til et tidligere dokument på 2 måder.

1. Bruger ME58
2. Bruger ME21N

Referencer gennem ME58

I vores tilfælde, hvis vi ønsker at oprette en PO for en Indkøbsrekvisitioner, kan vi bruge transaktionskoden ME58. Jeg vil demonstrere processen fra ME58, som den kalder ME21N, og du kan se, at vi faktisk opretter en PO i ME21N alligevel.

Trin 1)

1. Indtast t-kode ME58.
2. Vælg Leverandør og indkøbsorganisation og
3. Vælg dokumenttyper.
4. Udfør.

Trin 2)

1. Vælg linjen til din leverandør.
2. Vælg procesopgave.

Trin 3) Sørg for, at den valgte ordretype på næste skærmbillede er NB (eller anden passende type, som du ønsker at bruge i øjeblikket). Dato, købsgruppe og organisation skal også kontrolleres, før du klikker på afkrydsningsknappen.

Trin 4) Du vil blive omdirigeret til transaktionen ME21N af systemet, hvor du vil kunne vælge den rekvisition, du ønsker at bruge som referencedokument til PO.

1. Vælg PR-nummer, du ønsker at bruge som referencedokument.
2. Vælg Vedtage .

Trin 5) Du kan se, at vores vare er blevet overført til ny indkøbsordre. Du kan nu gemme den, og den får tildelt et dokumentnummer.

Referencer gennem ME21N

Oprettelse af en PO direkte fra ME21N at henvise til et egnet dokument er den hurtigste og mindst komplicerede måde at gøre det på. Hvis du ønsker at springe ME58 eller et andet ikke-nødvendigt trin over, kan du oprette en PO ved hjælp af ME21N direkte. Dette bruges mest af MM-brugerne, og processen er som den er beskrevet nedenfor -

Trin 1)

1. Indtast transaktionen ME21N.
2. Vælg "Dokumentoversigt TIL" (hvis dokumentoversigten ikke allerede er åben).

Trin 2) I dokumentoversigtsskærmen kan du vælge, hvilket dokument du vil bruge til referenceformål.

1. Vælg knappen Selection Variant.
2. Vælg den dokumenttype, som du vil henvise til din PO.

Trin 3) Indtast dit PR-navn på valgskærmen (eller find det ved hjælp af andre data - f.eks. leverandør, materialenummer).

Udfør søgningen.

Trin 4) Du får vist et skærmbillede med de dokumenter, der er relevante for din søgning.

1. Klik på det dokumentnummer, du vil bruge som referencedokument.
2. Vælg at adoptere dokumentet.

Du er færdig, nu kan du gemme din PO eller foretage yderligere ændringer. Referenceprocessen er den samme for enhver anden referencedokumenttype. Bare følg trinene ovenfor, bortset fra at vælge den relevante dokumenttype i trin 2.