Sådan opretter du varemodtagelse i SAP: MIGO, MB1C, MB03

Hvad er en varemodtagelse i SAP?

A Varemodtagelse in SAP MM registrerer den fysiske indgående bevægelse af materialer mod et referencedokument, såsom en indkøbsordre, produktionsordre eller indgående levering. Bogføring af kvitteringen opdaterer lagerbeholdningens mængder og værdi, udløser en regnskabspostering og lukker cyklussen fra indkøb til lagerbeholdning.

To transaktioner bruges almindeligvis til at oprette en varemodtagelse:

• MIGO — den moderne, multifunktionelle transaktion, der understøtter ethvert bevægelsesscenarie.
• MB1C — den klassiske transaktion, der opbevares til hurtige bevægelser uden et referencedokument.

De fleste teams bruger MIGO, fordi det konsoliderer alle bevægelsestyper, leverandører, anlæg og lagerplaceringsmuligheder bag en enkelt skærm.

Proces til oprettelse af varemodtagelse i SAP bruger MIGO

Følg nedenstående trin for at bogføre en varetilgang mod en indkøbsordre med MIGO og derefter verificere det resulterende materialedokument med MB03.

Trin 1) Åbn MIGO og vælg indkøbsordren

1. Udfør MIGO transaktion.
2. Vælg den A1 – Varemodtagelse proces.
3. Vælg R01 – Indkøbsordre som referencedokument.
4. Indtast dit indkøbsordrenummer.
5. Klik på knappen Udfør.

Trin 2) Bekræft bogføring og dokumentdato

Materialet overføres til sektionen med vareoversigt. Vælg bogføringsdato og dokumentdato — keepping Dags dato anbefales som standard, medmindre kvitteringen er tilbagedateret af compliance-årsager.

Trin 3) RevVis overskrift og elementfaner

1. På headerniveau skal du åbne Vendor fanen for at se leverandøroplysninger.
2. Klik på linjepostnummeret for at få vist flere faner nederst på skærmen; hver fane viser specifikke oplysninger om posten.
3. Åbne Materiale for at se de generelle materialestamdata.

Trin 4) Kontroller mængden

Åbne Antal fanen. Du kan bogføre en varetilgang for mindre end den bestilte mængde ved at ændre værdien her. Den bestilte mængde vises fortsat nederst på skærmen som reference.

Trin 5) Bekræft destinationen (fanen (“Hvor”)

Den næste fane indeholder oplysninger om varernes destination:

1. bevægelsestype bruges til kvitteringen (normalt 101 for en standard GR mod en indkøbsordre).
2. Destinationen anlæg og lagerplads.
3. lagertype ved modtagelse. I eksemplet bogføres materialet til kvalitetsinspektion – en indikator, der er angivet i materialestamdataene – så det er ikke tilgængeligt til brug, før det er bekræftet, at kvaliteten er tilfredsstillende.
4. varemodtager og aflæsningssted felter.

Hvis du har brug for at ændre lagerplaceringen eller tilsidesætte lagerposteringstypen, skal du gøre det på denne fane.

Trin 6) Revse indkøbsordredata og bogfør

Indkøbsordredata Fanen viser referenceoplysninger fra indkøbsordren:

1. Du kan ændre, hvordan levering fuldført Indikatoren opdateres på indkøbsordren. Som standard opdateres den automatisk ved bogføring, men du kan ændre dette, hvis din proces kræver en anden tilgang.

Når du har gennemgået hver fane og bekræftet, at dataene er korrekte, skal du markere elementerne som OKDu kan derefter bogføre dokumentet.

Ved opslag, SAP genererer et materialedokument, og en bekræftelsesmeddelelse viser det nye materialedokumentnummer.

Bekræft materialedokumentet med MB03

Brug transaktion MB03 for at slå det materialedokument op, du lige har lagt ud.

1. Udfør transaktionen MB03.
2. Indtast materialedokumentnummeret og dokumentåret.
3. Presse ENTER.

Du vil se grundlæggende oplysninger om dokumentet og dets elementer.

Double-klik på et element for at bore ned.

Varedetaljeringsvisningen viser yderligere oplysninger såsom kontotildeling, batch og værdi.

Du har nu bogført en varetilgang og verificeret det resulterende materialedokument. Processen er identisk for produktionsordrer og indgående leverancer – kun referencedokumentet (R02 for ordrer, R08 for indgående leverance) ændres.

Vigtige transaktioner og bevægelsestyper

Tabellen nedenfor opsummerer de mest almindelige transaktioner og bevægelsestyper, der anvendes under varemodtagelsesprocessen.

Transaktion / Bevægelse	Formål
MIGO	Universel varebevægelsestransaktion — modtagelser, udstedelser, overførsler og tilbageførsler.
MB1C	Hurtig varebevægelse uden referencedokument; ideel til initial lageropload.
MB03	Vis et materialedokument, der allerede er bogført.
MB31	Varemodtagelse mod en produktionsordre.
Bevægelsestype 101	Standard varemodtagelse mod en indkøbsordre.
Bevægelsestype 102	Revoverførsel af en varemodtagelse mod en indkøbsordre.
Bevægelsestype 103	Varemodtagelse på spærret lager til leverandørvurdering.
Bevægelsestype 105	Frigivelse af spærret lager til ubegrænset brug.

Bedste praksis for bogføring af en varemodtagelse

Følgende vaner holder varemodtagelsesposteringer rene, reviderbare og nemme at afstemme ved månedsafslutning:

• Match mod PO-linjen: Bogfør altid mod en specifik indkøbsordrelinjepost, så trevejsmatchning med fakturaen fungerer automatisk.
• Bekræft udsendelsesdato: Bogføringsdatoen styrer FI-perioden; tilbagedater aldrig en kvittering uden godkendelse fra finansverdenen.
• Brug lagertype bevidst: dirigere indgående materiale til kvalitetsinspektion eller spærret lager, når kvalitetsteamet skal rydde det inden forbrug.
• Dokumentér delvise kvitteringer: Notér korte forsendelser i vareteksten og informer køb, så indkøbsordren kan lukkes eller forfølges.
• Vedhæft bilag: Brug servicenoterne eller de generiske objekttjenester til at vedhæfte leveringssedlen til revisionssporet.
• Valider værdiposteringer: Åbn FI-regnskabsposteringer via materialedokumentet for at bekræfte, at GR/IR-clearingkontoen bevæger sig som forventet.

Ofte Stillede Spørgsmål