Sådan opretter du en leverandørkontogruppe i SAP Fico
Murer Garcia
I denne vejledning lærer vi, hvordan du opretter en leverandørkontogruppe i SAP
Trin 1) Indtast transaktionskode SPRO i SAP Kommandofelt
Trin 2) På det næste skærmbillede skal du vælge 'SAP Reference IMG' knap
Trin 3) I det næste skærmbillede, 'Vis IMG' Vælg menustien Finansiel Bogføring og administration ->Debitorer og kreditorer ->Leverandørkonti -> Stamdata ->Forberedelser til oprettelse af kreditorstamdata->Definer kontogrupper med skærmlayout(leverandører)
Trin 4) På det næste skærmbillede skal du vælge knappen 'Nye poster' fra programmenulinjen
Trin 5) Indtast følgende på næste skærmbillede
- Indtast en unik nøgle som kontogruppenøgle
- Indtast en kort beskrivelse af kontogruppen
- Marker dette for at oprette kontogruppe til OneTime Leverandører
- Vælg den stamdatasektion, som du vil bevare feltstatus for
Trin 6) Tryk på knappen 'Rediger feltstatus' for at bevare feltstatussen for den valgte stamdatasektion
Trin 7) På det næste skærmbillede skal du vælge den gruppe af felter, som du vil bevare feltstatus for
Trin 8) På det næste skærmbillede skal du vedligeholde feltstatus for felter i den valgte gruppe
På samme måde kan du opretholde feltstatus for andre masterdatasektioner og deres grupper. Efter at have bevaret feltstatus, skal du trykke på 'Gem' i SAP Standardmenu til at oprette kontogruppen
Trin 9) På det næste skærmbillede skal du indtaste Customizing Request Number Opret leverandørkontogruppen.
