ME51N i SAPSådan opretter du en indkøbsrekvisition (PR)
Olivia Turner
⚡ Smart opsummering
Opret en indkøbsrekvisition i SAP ved hjælp af transaktion ME51N. Dokumentet registrerer et internt behov for materiale, indeholder en dokumenttype og -mængde og konverteres til en indkøbsordre, når den er frigivet.
Hvad er en indkøbsrekvisition i SAP?
En indkøbsrekvisition er et internt dokument, der beder indkøbsafdelingen om at indkøbe en defineret mængde af et materiale eller en tjenesteydelse inden en given dato. Den forpligter ikke en leverandør. Den registrerer blot en efterspørgsel og sender den til godkendelse.
Rekvisitions når systemet via to ruter. Planlægningskørsler som MRP eller forbrugsbaseret planlægning opretter dem automatisk som indkøbsforslag, og brugerne opretter dem manuelt i ME51N, når et behov falder uden for planlægningscyklussen. Begge ruter producerer den samme dokumenttype og følger den samme frigivelsessti.
Tre attributter bestemmer, hvordan dokumentet opfører sig:
- Dokumenttype: NB er den leverede standard. Andre findes for underkategorier.tracting og lageroverførsel, hver med sit eget nummerinterval og feltvalg.
- Kontotildelingskategori: Tom for lagermateriale. Kategorier som omkostningssted eller aktiv bruges, når varen forbruges direkte i stedet for at blive lagt på lager.
- Udgivelsesstrategi: Bestemmes ud fra værdi, anlæg og materialegruppe. En rekvisition, der er underlagt en strategi, kan ikke konverteres, før alle frigivelseskoder er angivet.
Baggrundskonfigurationen bag disse felter er dækket i Oversigt over indkøb og indkøbsrekvisitionerDenne side fokuserer på selve oprettelsestransaktionen.
Opret en indkøbsrekvisition i SAP
Oprettelse af indkøbsrekvisition kan ske i t-kode ME51N (eller den ældre version ME51 – anbefales ikke) og er en ligetil proces.
- Udfør ME51N transaktion.
- Bilagstype for indkøbsrekvisition: NB – standard.
- Kildebestemmelse: TIL eller FRA.
- Overskriftsnote.
- Materiale: materialenummer.
- Mængde og UoM.
- Opbevaringssted: hvori materialet opbevares.
- Vendor: bestemmes automatisk ved hjælp af kildebestemmelse – feltnummer 3.
- Tracking antal: dækket i tidligere emner, kan en ønsket værdi indtastes manuelt.
- Vurderingspris: kopieret fra materialestamdata, hvis de opbevares der. Hvis ikke, skal de indtastes manuelt (hvis dette felt ikke er angivet som valgfrit).
Skærmen ovenfor viser de nummererede felter i vareoversigten. Efter at have indtastet de ønskede oplysninger i felterne, kan vi gemme transaktionsdata.
Statuslinjen bekræfter det tildelte rekvisitionsnummer fra nummerintervallet for den valgte dokumenttype.
💡 Tip: Tryk på knappen Kontroller, før du gemmer. Det validerer kontotildeling, leveringsdato og forsyningskilde i én omgang, hvilket er hurtigere end at opdage en manglende post, efter at dokumentnummeret allerede er blevet tildelt.
Nøglefelter på ME51N-skærmen
ME51N-skærmen er opdelt i en overskrift, en elementoversigt og faner med elementdetaljer. Tabellen nedenfor forklarer de poster, der oftest forårsager en fejlmeddelelse.
| Felt | Miljø | Formål | Obligatorisk? |
|---|---|---|---|
| Dokument type | Header | Vælger nummerinterval, feltvalg og frigivelsesstrategi | Ja |
| Kildebestemmelse | Header | Lets SAP foreslå en leverandør fra kildelisten, contract, eller infopost | Ingen |
| Materiale | Vare | Linker varen til stamdata og standardbeskrivelse og enhed | Nej, hvis der gives kort tekst og materialegruppe |
| Mængde og enhed | Vare | Efterspørgselsmængde; enheden er som standard fra materialestamdataene | Ja |
| Leveringsdato | Vare | Datoen hvor materialet er påkrævet; driver planlægningen baglæns | Ja |
| Plant | Vare | Modtagelsessted; styrer hvilke stamdata der gælder | Ja |
| Opbevaringssted | Vare | Hvor materialet opbevares ved modtagelsen | Ingen |
| Vurderingspris | Varedetaljer | Estimeret værdi anvendt til bestemmelse af frigivelsesstrategi | Ja, medmindre konfigurationen er valgfri |
| Krav trackongenummer | Varedetaljer | Fritekstnøgle, der linker relaterede dokumenter til rapportering | Ingen |
| Kontotildelingskategori | Vare | Blank for lager; K, F eller A for direkte forbrug | Betinget |
Hvis et materiale ikke har en stamdatapost, skal materialefeltet stå tomt, og der skal angives en kort tekst plus en materialegruppe. Dette er standardruten for serviceydelser og engangskøb af forbrugsstoffer.
Indkøbsrekvisitionstransaktion Codes og næste skridt
Oprettelse er én transaktion i en længere kæde. Koderne nedenfor dækker rekvisitionen fra indtastning til konvertering.
| transaktion Code | Formål |
|---|---|
| ME51N | Opret en indkøbsrekvisition |
| ME52N | Ændring af en rekvisition; en ændring af et strategirelevant felt nulstiller frigivelsen |
| ME53N | Vis en rekvisition i skrivebeskyttet tilstand |
| ME54N | Individuel frigivelse af en rekvisition |
| ME55 | Kollektiv frigivelse af flere rekvisitioner |
| ME5A | Listevisning af rekvisitioner efter materiale, anlæg eller rekvirent |
| ME57 | Tildel en kilde og behandl rekvisitionen interaktivt |
| ME58 | Opret indkøbsordrer for rekvisitioner, der allerede har en kilde |
| ME59N | Automatisk oprettelse af indkøbsordrer som baggrundsjob |
Når rekvisitionen er frigivet, er den klar til næste fase. Fortsæt med konvertering af rekvisitionen til en indkøbsordre, eller opretholde en kildeliste først hvis kildebestemmelsen ikke returnerede noget. Bredere kontekst er tilgængelig på tværs af SAP MM-vejledning serien.
