Sådan opretter du en indkøbsordre ME21N i SAP
Olivia Turner
⚡ Smart opsummering
Oprettelse af en indkøbsordre ME21N i SAP standardiserer indkøb på tværs af interne overførsler, eksterne varer, tjenester, underleverandørertracting-, tredjeparts- og konsignationsprocesser. Denne vejledning gennemgår ME21N-transaktionen trin for trin, forklarer hver overskrift og faneblad på vareniveau og viser, hvordan stamdata udfylder hvert felt automatisk.
Hvad er en indkøbsordre i SAP?
En indkøbsordre i SAP er det formelle indkøbsdokument, der bekræfter en købers intention om at købe materialer eller tjenester fra en leverandør på aftalte vilkår. Indkøbsordrer bruges på tværs af mange indkøbsscenarier: intern indkøb (fra en fabrik til en anden), ekstern indkøb af varer (direkte forbrug eller lager) og tjenester. De driver også underleverandører.tracting, tredjeparts- og konsignationsprocesser. Hver indkøbsordre kan oprettes fra bunden eller med reference til en eksisterende indkøbsrekvisition, RFQ, tilbud, en anden indkøbsordre, konsignationtract, eller salgsordre, som holder indkøbskæden reviderbar fra ende til anden.
Hvorfor bruge ME21N til at oprette en indkøbsordre?
Transaktion ME21N er den moderne "nyt-stil"-skærm til oprettelse af indkøbsordrer, og den er blevet standardgrænsefladen til indkøb i SAPHvis du vælger ME21N frem for den ældre ME21-transaktion, får købere en enkelt skærm med overskrifts- og vareområder, træk-og-slip-fanenavigation og automatisk udfyldning af stamdata.
- Hurtigere dataindtastning: Overskrift, vareoversigt og varedetaljer er synlige på én skærm, hvilket reducerer skærmskift.
- Genbrug af stamdata: Leverandør-, materiale- og købsinfodata udfyldes automatisk i dokumentet, hvilket mindsker risikoen for tastefejl.
- Bedre validering: Statusfelterne viser levering, faktura og bekræftelse i det øjeblik, en indkøbsordre gemmes.
- Referencedokumenter: ME21N giver dig mulighed for at kopiere fra rekvisitioner, contractilbud, tilbudsanmodninger eller ældre indkøbsordrer med blot et par klik.
Sådan opretter du en indkøbsordre i SAP ME21N
Indkøbsordrer oprettes ved hjælp af standardtransaktionen ME21N (eller ME21, den ældre version af transaktionen). Følg de fire trin nedenfor for at oprette, verificere og gemme en komplet indkøbsordre.
Trin 1) Indtast overskrift og varedata
- Indtast transaktionskode ME21N.
- Indtast sælger.
- Indtast materialenummer som skal anskaffes.
- Indtast mængde og måleenhed (valgfrit — systemet bruger ME fra købsinfoposten).
- Presse ENTER for at bekræfte de data, du har indtastet.
Indkøbsordrevare er nu udfyldt med oplysninger fra købsinfoposten og materialestamdataene kombineret med leverandørstamdataene. Dette kan ses på de næste par skærmbilleder.
Leveringsdato og nettopris udfyldes ud fra de oplysninger, der er angivet i stamdataene.
I skærmbilledet nedenfor, blokke 1 og 2 blev udfyldt fra købsinfoposten, mens blok 3 blev udfyldt fra leverandørmasteren.
Standardtekster udfyldt via stamdata for købsinfopost:
- Infopost PO-tekst — tekst udfyldt fra infopostmasteren.
- Infopostnotat — udfyldes fra infopostmasteren.
- Teksten i dette felt matcher den tekst, der er gemt i vores informationspost.
Trin 2) RevSe statusfanen
- Indkøbsordren indeholder flere faner på overskriftsniveau. På Status Under fanen kan du finde oplysninger om indkøbsordrens aktuelle status.
- I denne blok kan du finde den generelle status (Aktiv) samt ordrebekræftelse (Ikke sendt endnu), leveringsstatus og fakturastatus.
- Statusblokken viser også mængder og værdier: bestilt mængde og værdi, leveret mængde og værdi, endnu ikke leveret mængde og værdi, faktureret mængde og værdi og endelig udbetalingsoplysninger.
Andre overskriftsfaner indeholder oplysninger om organisationsdata, import, yderligere data, partnere, kommunikation, adresse, tekster, betingelser og leverings-/fakturaindstillinger.
Trin 3) Angiv leverings- og fakturabetingelser
Levering/Faktura Fanen indeholder data om betalingsbetingelser og handelsbetingelser. Du kan indsætte betalingsbetingelser her (f.eks. =D06 — betaling 30 dage efter levering) og handelsbetingelser (i to Incoterms-felter — for eksempel EXW Wien).
Trin 4) Konfigurer organisationsdata
Organisatoriske data Fanen indeholder oplysninger om indkøbsorganisation, indkøbsgruppe og virksomhedskode. Du kan vælge en anden indkøbsgruppe her, hvis det er nødvendigt.
Andre faner på overskriftsniveau
- Betingelser Fanen viser data om priser og betingelser på headerniveau.
- tekster Tab bruges til at vedligeholde tekster på headerniveau.
- Adresse fanen indeholder leverandøradressedata.
- Yderligere data Fanen indeholder leverandørens samlenummer og momsregistreringsnummer.
Faner på vareniveau i indkøbsordren
På vareniveau indeholder indkøbsordren yderligere oplysninger om hver linje:
- På Leveringsskema Under fanen kan du indtaste den ønskede leveringsplan og de mængder, der skal leveres på hver dato.
- Materiale data Fanen indeholder oplysninger om leverandørens materialenummer, batch, leverandørbatch, EAN-kode og lignende attributter. Nogle af disse data er udfyldt fra købsinfoposten.
- På Levering Under fanen kan du indstille leveringstoleranceprocenter (over- og underlevering), leveringsstatus, indstillinger for leveringspåmindelser og andre leveringsmuligheder.
- Faktura Fanen indeholder fakturarelaterede data og et felt "Moms", der skal udfyldes, hvis det er relevant (i vores eksempel er momskoden V1 for begge varer).
- Betingelser Tabulatoren bruges til at angive betingelser på elementniveau.
- Leveringsadresse standardadressen er vores virksomhedsadresse, men kan ændres, hvis materialet skal leveres et andet sted.
- Bekræftelse Fanen indeholder data specifikke for varebekræftelseskontrollen og afvisningsindikatoren.
Når alle data er dobbelttjekket for fejl og indtastet korrekt, skal du gemme indkøbsordren for at overføre den til SAP system.
