ME11: Sådan opretter du en købsinfopost i SAP

Oplysninger om køb

Købsinfoposter er oplysninger om vilkår for køb af et bestemt materiale fra en leverandør. De vedligeholdes ved kombination af leverandør/materiale og kan indeholde data for priser og betingelser, grænser for overlevering og underlevering, planlagt leveringsdato, tilgængelighedsperiode.

Indkøbstyper i infopost

1. Standard

   En standardinfopost indeholder oplysninger om standardindkøbsordrer. Infoposterne kan oprettes for materialer og tjenester med og uden stamregistre.

2. Underentreprise

   En underleverandørinfopost indeholder bestillingsoplysninger for underleverandørordrer. Hvis du f.eks. giver monteringen af ​​en komponent i underleverandør, vil underleverandørinfoposten indeholde leverandørens (underleverandørens) pris for montering af komponenten.

3. Pipeline

   En pipeline info record indeholder oplysninger om en leverandørvare, der leveres gennem en pipeline eller rør (f.eks. olie eller vand) eller på lignende måde (f.eks. elektricitet gennem lysnettet). Infoposten indeholder leverandørens pris for køberens brug af sådanne varer ("pipeline-tilbagetrækninger"). Du kan beholde tilbagetræknings-/brugspriser i forskellige gyldighedsperioder.

4. Forsendelse

   En forsendelsesinfopost indeholder oplysninger om et materiale, som leverandører holder tilgængeligt for egen regning i bestillerens lokaler. Infoposten indeholder leverandørens pris for hævninger foretaget af bestilleren fra konsignationslager. Som i tilfældet med pipeline info record, kan du beholde priser for forskellige gyldighedsperioder.

Sådan opretter du en købsinfopost

Købsoplysninger kan oprettes for alle typer indkøb og behandles ved hjælp af transaktionskoden ME11.

Trin 1)

1. Indtast transaktion ME11 i kommandoprompten.
2. Nøglen til at oprette infoposten er kombinationen Leverandør/materiale. Du kan indtaste indkøbsorganisation og/eller anlæg.
3. Du skal vælge en infokategori for ønsket indkøbstype. Trykke ENTER for at gå videre til næste skærmbillede.

Trin 2) Her giver du information om Infopost Generelle data.Disse oplysninger vedligeholdes for alle indkøbstyper (vedligeholdes kun én gang for alle: Standard, Underentreprise, Pipeline, Consignment), og der er de mest relevante felter:

1. Påmindelse 1, 2, 3: Disse tre felter angiver rester, der skal udstedes til leverandøren. Negativ værdi angiver, at leverandøren skal være før tilbud eller leveringsdato.
2. Sælgermåtte. Ingen: Materialenummer, der bruges af leverandøren til dette materiale.
3. Leverandørmaterialegruppe: materialegruppe brugt af leverandøren til dette materiale.
4. Sælger: Navn på kontaktperson.
5. Telefon: telefonnummer på kontaktperson eller sælger
6. Returaftale: dette kan indikere, om der er mulighed for returnering af varer, og om der er mulighed for refundering.
7. Bestillingsenhed: enhed, hvor dette materiale er bestilt af leverandøren.
8. Certifikatkategori: type certifikat udstedt af leverandøren, der gælder for dette materiale.
9. Oprindelsesland: land, hvor dette materiale er produceret.

Efter at have indtastet alle de ønskede data, kan vi klikke på knappen Køb. Org. Data 1 skal overføres til skærmen for indtastning af indkøbsorganisationsafhængige oplysninger.

Trin 3) Denne visning opretholdes separat for hver indkøbstype. Vi har valgt Standard indkøbstype, og vi kan udfylde flere relevante felter her.

1. Planlagt leveringstid: standardtidspunkt i dage, hvor materialeleveringen er planlagt.
2. Indkøbsgruppe: indkøbsgruppe nævnt i materialemestertimer.
3. Standard mængde: standard indkøbsmængde for materiale.
4. Minimum mængde: tillad ikke indkøb af en mængde mindre end angivet her.
5. Maksimal mængde: vi ønsker ikke at købe mere end denne mængde ad gangen.
6. Netto pris: nettopris på materiale pr. indkøbsenhed.
7. Incoterms: handels- og leveringsbetingelser.

Trin 4) Tryk på knappen Betingelser.

Det næste skærmbillede bruges til at opretholde prisbetingelser, og som du kan se, blev prisen, der blev indtastet på det forrige skærmbillede, overført til denne skærm.

1. Tilstandstype: du kan indtaste en betingelsestype i dette felt.
2. Beløb pr. enhed: I disse 4 felter kan du indtaste et beløb og beløbsenhed (f.eks. 2.800 EUR) og mængde, som dette beløb er gyldigt for (1 PAL).
3. Gældende fra.
4. Gyldig til. Felt 3 og 4 repræsenterer en gyldighedsperiode for betingelse(r). Det betyder, at denne betingelse er gældende fra 10.05.2013. indtil 31.12.9999. (uendelig fremtidig gyldighed).

Trin 5) Standardtekster for denne kombination af materiale/leverandør kan defineres i tekstvisningen i købsinfoposten.

1. Du kan indtaste infonotatet på disse fem linjer, og det vil kun være aktivt, hvis et afkrydsningsfelt for infopostnotat er afkrydset.
2. Samme logik som tidligere bortset fra, at dette er en standardvaretekst, der vil blive kopieret til indkøbsordrevaren.

Når du har indtastet alle de ønskede oplysninger om vores materiale/leverandør-kombination, kan du gemme transaktionsdataene og vil blive præsenteret for information om købsinfo-postnummeret, der er tildelt vores info-record. Vi kan bruge det til fremtidig reference til at redigere eller vise vores post.

Nu kan vi konfigurere de tre andre indkøbstypeinfoposter, som du kun skal vedligeholde på skærmbilledet Indkøbsorganisationsdata 1.