Sådan opretter du anmodning om fakturakorrektion i SAP SD

Hvad er fakturakorrektion?

Fakturakorrektion er en proces til at korrigere mængde eller priser i fakturaerne for en eller flere linjeposter.

Systemet beregner forskellen mellem oprindeligt beløb og korrigeret beløb. Anmodning om fakturakorrektion blokeres automatisk af systemet, indtil den er blevet kontrolleret. Når den er godkendt, kan vi fjerne blokeringen.

Systemet opretter enten en kredit- eller en debetnota i henhold til den samlede værdi af anmodningen om fakturakorrektion.

Trin 1)

1. Indtast T-kode VA01 i kommandofeltet.
2. Indtast i feltet Ordretype Fakturakorrektionsanmodning.
3. Indtast salgsorganisation / distributionskanal / division i organisationsdata.
4. Klik på knappen Opret med referencer for at oprette fakturakorrektion med reference til salgsdokument.

Trin 2)

1. Indtast salgsordrenummer, hvor korrektion er påkrævet
2. Klik på knappen Kopier.

Trin 3)

1. Send til part / PO-nummer kan ændres.
2. Indtast Req. leveringsdato
3. Ordremængde kan ændres.
4. Klik på knappen Gem.

Meddelelsen "Data blev gemt" vises.