ME22N T-kode i SAPSådan ændrer du en indkøbsordre
Olivia Turner
⚡ Smart opsummering
Ændre en indkøbsordre i SAP ved hjælp af transaktion ME22N. Transaktionen åbner den senest behandlede ordre, og ethvert andet dokument nås via menustien Indkøbsordre, før redigeringerne gemmes.
Hvad kan ændres på en indkøbsordre?
En indkøbsordre er en forpligtelse til en leverandør, så SAP tillader redigeringer, men begrænser dem i henhold til, hvad der allerede er sket med dokumentet. At kende grænserne forhindrer en spildt tur ind i transaktionen.
| Felt eller handling | Foranderlig? | Betingelse |
|---|---|---|
| Ordre Antal | Ja | Må ikke falde under den allerede modtagede eller fakturerede mængde |
| Leveringsdato | Ja | Frit redigerbar, mens elementet er åbent |
| Nettopris og betingelser | Ja | Spærret, når en faktura er bogført mod varen |
| Tilføj et nyt element | Ja | Tilladt når som helst, mens ordren er åben |
| Slet et element | Betinget | Kun hvis der ikke findes en varekvittering eller faktura for den pågældende vare |
| Vendor | Ingen | Leverandør er et nøglefelt; en ny ordre skal oprettes i stedet |
| Indkøbsorganisation og dokumenttype | Ingen | Fast ved oprettelse, de bestemmer talområde og behandling |
| Plant på en eksisterende genstand | Ingen | Slet elementet og tilføj et nyt til den korrekte plante |
Hvor en frigivelsesstrategi gælder, nulstilles godkendelsen, hvis en værdi, som strategien evaluerer, typisk vareværdien, ændres, og ordren skal frigives igen før afsendelse.
Trin til ændring af en indkøbsordre
I denne vejledning lærer vi, hvordan man ændrer en indkøbsordre.
Trin 1) For at ændre en eksisterende indkøbsordre kan du bruge transaktionskode ME22N (eller ME22 – den gamle version).
Umiddelbart efter udførelse af transaktionskoden vil systemet føre dig til den seneste indkøbsordre, du har oprettet, ændret eller set. Hvis du har brug for at ændre en anden indkøbsordre, kan du bruge den mulighed, der vises i menuen
Indkøbsordre > Anden indkøbsordre.
Trin 2) Du vil blive præsenteret for et skærmbillede for at indtaste det dokument, du vil behandle.
Vi kan tilføje endnu en vare og gemme vores indkøbsordre.
Efter gemning vil systemet informere os om, at vores indkøbsordre er gemt med ændringerne.
💡 Bemærk: Visning af indkøbsordrer kan nås via t-kode ME23N (eller ME23 – gammel version). Alt ser ud og fungerer på samme måde som i ændringstilstand, bortset fra at data ikke kan ændres, du kan kun vise dem.
Tracking Ændringer med ændringshistorikken
Hver gemt ændring skrives til et ændringsdokument, hvilket gør en indkøbsordre reviderbar måneder efter den er gennemført. Det kræver to klik at nå den log, og det løser de fleste uenigheder om, hvem der har ændret en pris eller en dato.
Åbn menustien indefra ME22N eller ME23N Miljø → Ændringer i header til redigeringer på dokumentniveau, eller Miljø → Ændringer af elementer med et valgt element. Loggen viser det ændrede felt, de gamle og nye værdier, brugeren og tidsstemplet.
Tre detaljer er værd at kende:
- Header- og elementlogfiler er separate. En mængdeændring vises under vareændringer og vil ikke blive fundet i headerloggen.
- Kun ændringer efter den første lagring registreres. Værdier indtastet, mens ordren blev oprettet fra det originale dokument, ikke en ændring.
- Versionsstyring, hvor aktiv, grupperer redigeringer. Hver runde af ændringer bliver til en version, der kan udskrives og genudskrives.transmittil sælgeren som en ændring.
Hvis leverandøren allerede har en trykt kopi, er ændringen af ordren kun halvdelen af opgaven. Outputbestemmelsen skal sende det ændrede dokument igen, ellers fortsætter leverandøren med at arbejde fra den erstattede version.
Almindelige fejl ved ændring af en indkøbsordre
De fleste blokerede redigeringer producerer en besked, der navngiver begrænsningen i stedet for årsagen. Tabellen knytter de hyppigste til deres rettelse.
| Situation | Hvorfor det sker | Hvad skal man gøre |
|---|---|---|
| Mængden kan ikke reduceres | Varetilgang allerede bogført for mere end det nye beløb | Reverse varekvitteringen først, derefter reducer ordren |
| Prisfeltet er gråtonet | Der er bogført en faktura på varen | Annuller fakturaen, eller ret værdien med en kreditnota |
| Elementet kan ikke slettes | Der findes kvitteringer eller fakturaer for varen | Indstil indikatoren for fuldført levering i stedet for at slette |
| Ordren bliver ikke frigivet efter lagring | En ændring ændrede en værdi, som udgivelsesstrategien evaluerer | Send ordren gennem frigivelsen igen før afsendelse |
| Dokumentet er låst af en anden bruger | Ordren er åben i en anden session | Vent, eller bed den navngivne bruger vist i beskeden om at afslutte |
Hvor de underliggende vilkår i stedet for en enkelt ordre skal korrigeres, skal du opdatere købsinforegistrering så fremtidige ordrer ikke længere er standardiserede. Relaterede trin er dækket i oprettelse af en indkøbsordre med reference og på tværs af SAP MM-vejledning serien.
