Sådan opretter du debetnota i SAP

Baggrund:

Sådan opretter du debetnota i SAP

Debetnota-anmodning er et salgsdokument, der bruges i salgsdokumentbehandling til at anmode om en debetnota for en kunde.

Eksempelscenarie, en debetnota vil blive oprettet, når den beregnede pris er lav på grund af forkerte satser.

En debetnota kan spærres, så den kan kontrolleres og efter godkendelse af debetnota kan vi behandle debetnota.

Trin til oprettelse af debetnota

Trin 1) Indtast T-kode

1. Indtast T-kode VA01 i kommandofeltet.
2. Indtast ordretype Anmodning om debetnota.
3. Indtast salgsorganisation / distributionskanal / division på fanen salgsorganisation.
4. Klik på knappen Opret med referencer.

Trin 2) Indtast salgsordrenummer

1. Indtast salgsordrenummer for referencer for at oprette demo-memo-anmodning i ordrefanen i pop op-vinduet.
2. Klik på knappen Kopier.

Trin 3) Opret anmodning om debetnota

1. Indtast indkøbsordre nr.
2. Indtast Billing Block (Årsag til debetnota) .
3. Indtast prisdato (prisdato er den dato, hvor der er adgang til tilstandsposterne).
4. Indtast Billing dato.
5. Indtast Target kvantitet (mængde, som vi opretter debetnota for).

Trin 4) Klik på knappen Gem

Klik på Gem .

En meddelelse "Debetnotaanmodning 700000 er blevet gemt" vises.