SAP SD-skattebestemmelsesprocedure: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP bruger Condition Method-teknik til at beregne skatter (undtagen kildeskat) i systemet. Skatteberegningsprocedurer (defineret i systemet) sammen med skattekoderne bruges til at beregne afgiftsbeløbet.

Skatteloven er det første trin i skatteberegningsproceduren. Skatteloven beskriver følgende –

• Skatteart (Skattetype kan defineres ved T-kode –OVK1).
• beløb af beregnet/indført skat.
• GL konto til skattepostering.
• Beregning af ekstra skat.

Hvert land har en specifik skatteprocedure defineret i standardsystemet. En skatteberegningsprocedure indeholder følgende felter:

• Steps — Det bestemmer rækkefølgen af ​​linjer i proceduren.
• Tilstandstyper — Angiver, hvordan skatteberegningsmodellen vil fungere (om registreringerne er for faste beløb eller procenter, og om registreringerne kan behandles automatisk).
• Referencetrin s— Systemet opnår det beløb/værdi, det bruger i sin beregning (f.eks. basisbeløbet).
• Konto/Procesnøgler— Angiv forbindelsen mellem skatteproceduren og de GL-konti, som skattedata skal bogføres på. Dette hjælper med automatisk tildeling af skattekonto. For at aktivere denne automatiske tildeling er der behov for at definere følgende:
• Udstationering af nøgler (medmindre der er et specifikt krav, vil det være tilstrækkeligt at bruge GL bogføringsnøglerne: Debet: 40, Kredit: 50).
• Regler for at bestemme, på hvilke felter kontofastsættelsen skal baseres (såsom skattekoden eller landenøgle).

Trin 1) Skattekategori

Skattekategori bruges til at gruppere og administrere lignende produktafgiftssatser eller serviceafgiftssatser. Skattesatser er defineret for hver af skattekoderne. Skattesatserne er knyttet til skattetyper og er inkluderet i skatteprocedurerne (i dette forhold er det teknisk muligt, at en enkelt skattekode kan have flere skattesatser for forskellige skattetyper.) Skattekoden er tildelt en skatteprocedure, som knytter sig til en GL master record. Der er adgang til en specifik skatteprocedure, når den pågældende GL-konto bruges til dokumentbehandling.

Trin 1.1)

1. Indtast T-kode OVK3 i kommandofeltet.
2. Klik på knappen Ny indtastning.

Trin 1.2)

1. Indtast skattekategorier, skatteklasse og beskrivelse.
2. Klik på knappen Gem.

Meddelelsen "Data blev gemt" vises.

Trin 2) Definer skattetyper

Trin 2.1)

1. Indtast T-kode – OVK1 i kommandofeltet.
2. Klik på knappen for nye poster.

Trin 2.2) Indtast skatteland / sekvens / skattekategori og gem dataene .

Trin 3) Tildel anlægget til skattefastsættelse

Trin 3.1)

1. Indtast T-kode OX10 i kommandofeltet.
2. Klik på knappen Nye poster.

Trin 3.2)

1. Indtast Plant / Navn1.
2. Indtast landekode/bykode.

Gem dataene.

Trin 4) Definer materialeafgifterne.

1. Indtast T-kode OVK4 i kommandofeltet.
2. Klik på knappen Ny indtastning.

Trin 4.1)

• Indtast Skattekategori / Skatteklassifikation og beskrivelse.
• Gem dataene.

Trin 5) Definer skattefastsættelsen

Trin 5.1)

1. Indtast T-kode VK12 i kommandofeltet.
2. Indtast betingelsestype.

Trin 5.2) Vælg indenlandske skatter.

Trin 5.3)

1. Indtast land / kundeafgiftsklasse / materialeafgiftsklasse.
2. Kør rapporten.

Trin 5.4) Indtast kundeafgiftsklasse/materialeafgiftsklasse/beløb/gyldighedsperiode og skattekode.

Gem posten.