Definujte a přiřaďte důvod blokování v SAP (OVV4, S_ALR_87007670)
Co je důvod blokování?
Důvod blokování se používá k blokování vytváření faktur pro zákazníka. Důvod blokování lze definovat podle obchodních požadavků. Po vytvoření důvodu blokování se přiřadí k odpovídajícím typům dokladů a použije se při zpracování dokladů. Zákazníka lze také zablokovat v Customer Master.
Existuje několik důvodů pro blokování zákazníka, některé důvody jsou uvedeny níže-
- Zákazník je na černé listině kvůli zapojení do nezákonných aktivit.
- Zákazník v prodlení s platbou.
Blokování je proces o 2 krocích –
- Vytvořte důvod blokování
- Přiřadit důvod blokování
Podívejme se na tyto kroky podrobně -
Krok 1) Vytvořte důvod blokování
Krok 1.1)
- Do příkazového pole zadejte T-kód S_ALR_87007670.
- Klikněte na tlačítko vybrat.
Krok 1.2) Klikněte na tlačítko nové položky.
Krok 1.3)
- Zadejte kód bloku a popis fakturačního bloku.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Krok 1.4) Klikněte na Uložit .
Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.
Krok 2) Přiřaďte důvod blokování
Krok 2.1)
- Do příkazového pole zadejte T-kód OVV4.
- Klikněte na tlačítko nové položky.
Krok 2.2)
- Zadejte blokovací kód.
- vstoupit Billing typ.
- Uložte záznam.
Krok 2.3) Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.