Definujte a přiřaďte důvod blokování v SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Co je důvod blokování?

Důvod blokování se používá k blokování vytváření faktur pro zákazníka. Důvod blokování lze definovat podle obchodních požadavků. Po vytvoření důvodu blokování se přiřadí k odpovídajícím typům dokladů a použije se při zpracování dokladů. Zákazníka lze také zablokovat v Customer Master.

Existuje několik důvodů pro blokování zákazníka, některé důvody jsou uvedeny níže-

  • Zákazník je na černé listině kvůli zapojení do nezákonných aktivit.
  • Zákazník v prodlení s platbou.

Blokování je proces o 2 krocích –

  1. Vytvořte důvod blokování
  2. Přiřadit důvod blokování

Podívejme se na tyto kroky podrobně -

Krok 1) Vytvořte důvod blokování

Krok 1.1)

  1. Do příkazového pole zadejte T-kód S_ALR_87007670.
  2. Klikněte na tlačítko vybrat.

Vytvořte důvod blokování v SAP

Krok 1.2) Klikněte na tlačítko nové položky.

Vytvořte důvod blokování v SAP

Krok 1.3)

  1. Zadejte kód bloku a popis fakturačního bloku.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvořte důvod blokování v SAP

Krok 1.4) Klikněte na Uložit Vytvořte důvod blokování v SAP .

Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.

Vytvořte důvod blokování v SAP

Krok 2) Přiřaďte důvod blokování

Krok 2.1)

  1. Do příkazového pole zadejte T-kód OVV4.
  2. Klikněte na tlačítko nové položky.

Přiřadit důvod blokování v SAP

Krok 2.2)

  1. Zadejte blokovací kód.
  2. vstoupit Billing typ.
  3. Uložte záznam.

Přiřadit důvod blokování v SAP

Krok 2.3) Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.

Přiřadit důvod blokování v SAP