MRBR: Uvolněte blokované faktury v SAP

Požadavek na fakturu je zablokován pro platbu, dokud není ručně uvolněn. Fakturu můžete uvolnit pomocí t-kódu MRBR.

Jak uvolnit zablokované faktury

Krok 1)

1. Proveďte t-kód MRBR.
2. Na úvodní obrazovce zadejte kód společnosti a číslo faktury.
3. Zkontrolujte způsob uvolnění (pokud jej chcete zpracovat na druhé obrazovce, uvolněte jej ručně). To lze provést výběrem Automaticky (všimněte si rozdílu mezi blokováním automatického uvolnění v transakci MIRO a automatickým uvolněním v t-code MRBR, protože to jsou dvě různé věci).
4. Náš doklad má blokaci manuální platby, proto vybereme tuto možnost. Vykonat.

Krok 2)

1. Vyberte fakturu, kterou chcete uvolnit.
2. Klikněte na ikonu vlajky – uvolnit.

Vidíte, že faktura má nyní pole Stav vyplněno zeleným praporkem – to znamená, že je uvolněna do FI.

Finanční oddělení by nyní mělo vidět fakturu připravenou k platbě.