FB 75 palců SAP: Průvodce odesláním vráceného zboží – dobropis

V tomto tutoriálu se naučíme, jak zaúčtovat dobropis zákazníka pro vrácené zboží

Kroky k vystavení dobropisu zákazníka

Krok 1) Do příkazového pole zadejte transakční kód FB75

Odešlete vratky prodeje do SAP

Krok 2) Na další obrazovce zadejte Kód společnosti pro doklad, který má být zaúčtován

Odešlete vratky prodeje do SAP

Krok 3) Na kartě Základní údaje zadejte následující údaje

  1. Zadejte ID zákazníka zákazníka, kterému má být vydáno dobropis
  2. Zadejte Datum dokumentu
  3. Zadejte Částku, která má být připsána
  4. Zadejte daňový kód použitý v původní faktuře
  5. Zaškrtněte políčko Vypočítat daň

Odešlete vratky prodeje do SAP

Krok 4) V části Podrobnosti položky zadejte následující údaje

  1. Zadejte Prodej Revenue Účet pro původní fakturu byl zaúčtován
  2. Zadejte Částku, která má být odepsána
  3. zkontrolujte daňový kód

Odešlete vratky prodeje do SAP

Krok 5)Zkontrolujte stav dokumentu

Odešlete vratky prodeje do SAP

Krok 6) Stiskněte tlačítko Odeslat ze standardního panelu nástrojů

Odešlete vratky prodeje do SAP

Krok 7) Zkontrolujte stavový řádek pro číslo dokumentu, který se má vygenerovat

Odešlete vratky prodeje do SAP

Úspěšně jste zaúčtovali dobropis zákazníka pro vrácené zboží