FB 75 palců SAP: Průvodce odesláním vráceného zboží – dobropis
V tomto tutoriálu se naučíme, jak zaúčtovat dobropis zákazníka pro vrácené zboží
Kroky k vystavení dobropisu zákazníka
Krok 1) Do příkazového pole zadejte transakční kód FB75
Krok 2) Na další obrazovce zadejte Kód společnosti pro doklad, který má být zaúčtován
Krok 3) Na kartě Základní údaje zadejte následující údaje
- Zadejte ID zákazníka zákazníka, kterému má být vydáno dobropis
- Zadejte Datum dokumentu
- Zadejte Částku, která má být připsána
- Zadejte daňový kód použitý v původní faktuře
- Zaškrtněte políčko Vypočítat daň
Krok 4) V části Podrobnosti položky zadejte následující údaje
- Zadejte Prodej Revenue Účet pro původní fakturu byl zaúčtován
- Zadejte Částku, která má být odepsána
- zkontrolujte daňový kód
Krok 5)Zkontrolujte stav dokumentu
Krok 6) Stiskněte tlačítko Odeslat ze standardního panelu nástrojů
Krok 7) Zkontrolujte stavový řádek pro číslo dokumentu, který se má vygenerovat
Úspěšně jste zaúčtovali dobropis zákazníka pro vrácené zboží