FB 60 palců SAP: Jak zaúčtovat nákupní fakturu

V tomto tutoriálu se naučíte-

• Jak zaúčtovat nákupní fakturu
• Jak zaúčtovat fakturu dodavatele v cizí měně

Jak zaúčtovat nákupní fakturu

Krok 1) Zadejte transakci FB60 in SAP Příkazové pole

Krok 2) Na další obrazovce zadejte kód společnosti, které chcete fakturu zaúčtovat

Krok 3) Na další obrazovce zadejte následující

1. Zadejte ID dodavatele dodavatele, který má být fakturován
2. Zadejte datum faktury
3. Zadejte částku pro fakturu
4. Vyberte Daňový kód pro příslušnou daň
5. Vyberte daňový ukazatel „Vypočítat daň“.

Krok 4) Zkontrolujte platební podmínky na kartě Platba

Krok 5) V části Podrobnosti položky zadejte následující

1. Zadejte Nákupní účet
2. Vyberte Debet
3. Zadejte částku pro fakturu
4. Zkontrolujte daňový kód

Krok 6) Po dokončení výše uvedených položek zkontrolujte stav dokumentu

Krok 7) Stiskněte tlačítko Post na standardní liště

Krok 8) A počkejte, až se vygeneruje číslo dokumentu a zobrazí se na stavovém řádku pro konformaci

Úspěšně jste zaúčtovali nákupní fakturu

Jak zaúčtovat fakturu dodavatele v cizí měně

Krok 1) Do pole zadejte kód transakce FB60 SAP Příkazové pole

Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující údaje

1. Zadejte ID dodavatele zákazníka, kterému má být faktura zaúčtována.
2. Zadejte datum faktury
3. Zadejte typ dokumentu jako fakturu dodavatele
4. Zadejte částku faktury v měně, ve které má být faktura zaúčtována (měna dokladu)
5. Zadejte daňový kód platný na faktuře
6. Zadejte Nákup Účet hlavní knihy k odepsání
7. Zadejte částku debetu

Krok 3) Můžeme upravit Směnný kurz v záložce Místní měna

Krok 4) Po udržení směnného kurzu stiskněte 'Uložit' pro zaúčtování dokumentu

Krok 5) Zkontrolujte vygenerované číslo dokumentu na stavovém řádku