Jak zaúčtovat fakturu v cizí měně FB70 in SAP

V tomto tutoriálu se naučíme fakturu v cizí měně SAP

Kroky k zaúčtování faktury v cizí měně

Krok 1) Do pole zadejte kód transakce FB70 SAP Příkazové pole

Odeslat fakturu v cizí měně FB70

Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující údaje

  1. Zadejte ID zákazníka zákazníka, kterému má být faktura zaúčtována.
  2. Zadejte datum faktury
  3. Zadejte Typ dokumentu jako fakturu zákazníka
  4. Zadejte měnu, ve které má být faktura zaúčtována (měna dokladu)
  5. Zadejte částku faktury
  6. Zadejte daňový kód platný na faktuře
  7. Zadejte Prodej Revenue Účet hlavní knihy být připsán
  8. Zadejte částku kreditu

Odeslat fakturu v cizí měně FB70

Krok 3) Směnný kurz můžeme upravit v záložce Místní měna

Odeslat fakturu v cizí měně FB70

Krok 4) Po udržení směnného kurzu stiskněte 'Uložit' pro zaúčtování dokumentu

Odeslat fakturu v cizí měně FB70

Krok 5) Zkontrolujte vygenerované číslo dokumentu na stavovém řádku

Odeslat fakturu v cizí měně FB70