Jak zaúčtovat fakturu v cizí měně FB70 in SAP
V tomto tutoriálu se naučíme fakturu v cizí měně SAP
Kroky k zaúčtování faktury v cizí měně
Krok 1) Do pole zadejte kód transakce FB70 SAP Příkazové pole
Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující údaje
- Zadejte ID zákazníka zákazníka, kterému má být faktura zaúčtována.
- Zadejte datum faktury
- Zadejte Typ dokumentu jako fakturu zákazníka
- Zadejte měnu, ve které má být faktura zaúčtována (měna dokladu)
- Zadejte částku faktury
- Zadejte daňový kód platný na faktuře
- Zadejte Prodej Revenue Účet hlavní knihy být připsán
- Zadejte částku kreditu
Krok 3) Směnný kurz můžeme upravit v záložce Místní měna
Krok 4) Po udržení směnného kurzu stiskněte 'Uložit' pro zaúčtování dokumentu
Krok 5) Zkontrolujte vygenerované číslo dokumentu na stavovém řádku