MIRO: Jak provést ověření faktury v SAP

Ověření faktury v SAP

Ověření faktury se provádí přes MIRO transakce. Krok 1)

1. Zadejte kód transakce MIRO.
2. Jako typ transakce vyberte fakturu.
3. Zadejte datum faktury.
4. zadejte číslo objednávky.
5. Udeřil ENTER.

Krok 2) Na kartě Platba vyberte R – ověření faktury.

Vždy můžete zkontrolovat, zda dokument nemá nějaké problémy.

1. klikněte Zprávy .
2. Revzobrazit zprávy a opravit případné problémy.

Jak je zobrazeno na obrazovce níže, mám varovnou zprávu, že moje cena je příliš nízká, pod tolerančním limitem. Je to pouze varovná zpráva a nezabrání mi v dalším zpracování. Tato zpráva se objevila jako informativní, protože jsem ručně změnil cenu položky 1 z 28.000 22.000 na XNUMX XNUMX! Err, jen abych vám ukázal zprávu.

Když opravím cenu zpět na 28.000 1 za položku 30.4, moje zpráva zmizí. Zadaná částka je 28.000 = (1 2.400 pro položku 2 + XNUMX XNUMX pro položku XNUMX)

Fakturu můžeme simulovat kliknutím na číslo tlačítka Simulovat.

Výsledky simulace jsou zobrazeny na obrazovce níže.

Ukládání je úspěšné.