Tento tutoriál vás provede kroky k provedení dokumentu Reversal.
Kroky k Reverse Document in SAP
Krok 1) Do pole příkazu zadejte kód transakce FB08
Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující údaje
- Zadejte číslo dokladu dokladu, který má být stornován
- Zadejte kód společnosti účtování dokladu
- zadejte Fiskální rok pro Zaslání
- zadejte Reversal Code (Důvod pro Reversal)
- Zadejte datum odeslání
- Nebo Zadejte období účtování
- Pokud dokument přidělil šek k platbě, zadejte kód důvodu pro zrušení šeku.
Krok 3) Zkontrolujte dokument stisknutím „Zobrazit před obrácením“
Krok 4) Zkontrolujte dokument
Krok 5) Přejděte zpět na předchozí obrazovku a poté stiskněte Uložit na standardním panelu nástrojů
Krok 6) Zkontrolujte stavový řádek pro vygenerované číslo stornovacího dokladu
Úspěšně jste provedli stornování dokumentu.
Mason Garcia
