ME58 v SAPJak vytvořit objednávku s referencí

Objednávka s odkazem

Objednávky lze vytvořit s odkazem na poptávku, RFQ, cenovou nabídku, jinou objednávku atd.tract, prodejní objednávka atd. Chcete-li odkazovat na předchozí dokument v objednávce, můžete použít příslušnou funkci. Objednávku s odkazem na předchozí dokument můžete vytvořit dvěma způsoby.

1. Pomocí ME58
2. Pomocí ME21N

Které referenční dokumenty lze použít v objednávce?

Citování se neomezuje pouze na žádanky. Každý zdrojový dokument obsahuje do objednávky jiné informace, a proto výběr ovlivňuje, kolik toho je ještě třeba napsat.

Referenční dokument	Co to přispívá	Typická situace
Požadavek k nákupu	Materiál, množství, závod, datum dodání, přiřazení účtu	Standardní zadávání řízené poptávkou
RFQ nebo cenová nabídka	Dodavatel, dohodnutá cena, podmínky, dodací lhůty	Po rozhodnutí o kole nabídkového řízení
stract	Dohodnutá cena, cílové množství nebo hodnota, doba platnosti	Odvolání proti vyjednanému rámci
Dohoda o plánování	Dodací harmonogram a dohodnuté podmínky	Opakované dodávky s pevnými intervaly
Další objednávka	Každá položka, množství a stav předchozí objednávky	Opakovaný nákup beze změn
Prodejní objednávka	Požadavek zákazníka a dodací adresa	Scénáře objednávek třetích stran a individuálních objednávek

Pokud existuje dohodnutá cenová nabídka, odkaz na ni, nikoli na původní poptávku, automaticky přenese do objednávky dohodnutou cenu. tutoriál pro výběr citací zahrnuje, jak je tato cena ověřena.

Odkazování přes ME58

V našem případě, pokud chceme vytvořit PO pro a Nákupní požadavky, můžeme použít kód transakce ME58. Ukážu proces začínající od ME58, protože se nazývá ME21N a můžete vidět, že ve skutečnosti vytváříme PO v ME21N tak jako tak.

Krok 1)

1. Zadejte t-kód ME58.
2. Vyberte dodavatele a nákupní organizaci a
3. Vyberte typy dokumentů.
4. Vykonat.

Krok 2)

1. Vyberte řadu pro svého prodejce.
2. Vyberte přiřazení procesu.

Krok 3) Ujistěte se, že na další obrazovce je vybraný typ objednávky NB (nebo jiný vhodný typ, který chcete v tuto chvíli použít). Před kliknutím na tlačítko kontroly je také nutné zkontrolovat datum, nákupní skupinu a organizaci.

Krok 4) Budete přesměrováni na transakci ME21N systémem, kde si budete moci vybrat žádanku, kterou chcete použít jako referenční dokument pro ZP.

1. Vyberte číslo PR, které chcete použít jako referenční dokument.
2. Vybrat Přijmout .

Krok 5) Můžete vidět, že naše položka byla převedena do nové nákupní objednávky. Nyní jej můžete uložit a bude mu přiděleno číslo dokladu.

Odkazování přes ME21N

Vytvoření objednávky přímo z ME21N odkazování na jakýkoli vhodný dokument je nejrychlejší a nejméně komplikovaný způsob, jak toho dosáhnout. Pokud chcete přeskočit ME58 nebo jakýkoli jiný nepotřebný krok, můžete vytvořit PO pomocí ME21N přímo. Toto většinou používají uživatelé MM a proces je takový, jak je popsáno níže –

Krok 1)

1. Zadejte transakci ME21N.
2. Zvolte „Přehled dokumentů ZAPNUTO“ (pokud přehled dokumentů ještě není otevřen).

Krok 2) Na obrazovce přehledu dokladů si můžete vybrat, který doklad použijete pro účely odkazování.

1. Zvolte tlačítko Varianta výběru.
2. Vyberte typ dokumentu, pro který chcete odkazovat na vaši objednávku.

Krok 3) Na obrazovce výběru zadejte svůj PR název (nebo jej vyhledejte podle jakýchkoli jiných údajů – např. dodavatele, číslo materiálu).

Proveďte vyhledávání.

Krok 4) Zobrazí se obrazovka s dokumenty relevantními pro vaše vyhledávání.

1. Klepněte na číslo dokumentu, který chcete použít jako referenční dokument.
2. Vyberte možnost Přijmout dokument.

Hotovo, nyní můžete uložit objednávku nebo provést další změny. Proces odkazování je stejný pro jakýkoli jiný typ referenčního dokumentu. Postupujte podle výše uvedených kroků kromě výběru vhodného typu dokumentu v kroku 2.

ME58 vs. ME21N: Kterou trasu zvolit

Obě trasy končí stejnou transakcí, takže rozdíl spočívá v tom, jak je nalezen zdrojový dokument, spíše než v tom, jak je objednávka vytvořena.

Parametr	ME58	ME21N přímý
Výchozí bod	Pracovní seznam přiřazených požadavků seskupených podle dodavatele	Prázdná objednávka, zdroj nalezen v přehledu dokumentů
Zdroj požadovaný v poptávce	Ano, položka musí již mít zdroj dodání	Ne, dodavatele lze zadat do záhlaví objednávky.
Podporované typy odkazů	Pouze požadavky na nákup	Poptávka, RFQ, cenová nabídka, contract, objednávka, prodejní objednávka
Nejlepší pro	Vymazání denního pracovního seznamu kupujících podle dodavatele	Objednávky ad hoc a jakékoli odkazy na nežádanou část
Rychlost pro jednu objednávku	Pomalejší, nejdříve dvě obrazovky s výběrem	Rychlejší, jedno vyhledávání v přehledovém panelu

Pro objemovou práci bez ruční kontroly převádí ME59N přiřazené požadavky automaticky na pozadí. Tato cesta je popsána v převod poptávky na objednávku.

Co se kopíruje a co ne

Adopt neklonuje zdrojový dokument. SAP zkopíruje poptávku a poté znovu odvodí obchodní podmínky z kmenových dat, což vysvětluje rozdíly, kterých si kupující všimnou po stisknutí tlačítka.

Zkopírováno z referenčního dokumentu:

• Číslo materiálu, krátký text a skupina materiálu
• Množství, závod, skladovací místo a datum dodání
• Kategorie přiřazení účtu a její objekt nákladů
• Požadavek tracčíslo krále a texty předmětů

Znovu odvozeno z kmenových dat, nekopírováno:

• Čistá cena a cenové podmínky, načtené z informačního záznamu nebo smlouvytract
• Objednací jednotka, která umožňuje zaokrouhlit požadované množství nahoru nebo dolů
• Platební podmínky, Incoterms a měna, načtené z kmenového souboru dodavatele
• Tolerance nadměrného a nedostatečného dodání a doba zpracování příjmu zboží

Dvě kontroly zabraňují většině překvapení. Porovnejte přijaté množství s požadavkem, protože objednávková jednotka palety změní tvar zadané hodnoty v kusech. Poté porovnejte čistou cenu s očekáváním, protože chybějící záznam o nákupu ponechá pole na nule a objednávku nelze uložit. Opravy po uložení se provedou v změnit objednávku.

Nejčastější dotazy