Jak vytvořit objednávku ME21N v SAP

Nákupní objednávky se používají pro řadu procesů v nákupu. Mohou být použity pro interní nákupy (z jednoho závodu do druhého), externí nákup zboží (přímá spotřeba nebo zásoby) a služeb. Může být také použit pro subdodávky, procesy třetích stran a konsignační procesy. Zpracování nákupní objednávky je znázorněno na následujícím schématu. Nákupní objednávky lze vytvořit s odkazem na nákupní žádanku, RFQ, nabídku, další nákupní objednávku, smlouvu, prodejní objednávku.

Jak vytvořit nákupní objednávku

Nákupní objednávky se vytvářejí pomocí standardní transakce ME21N (nebo ME21 – stará instance transakce).

Krok 1)

1. Zadejte kód transakce ME21N.
2. Zadejte prodejce.
3. Zadejte číslo materiálu, který je třeba pořídit.
4. Zadejte množství a měrnou jednotku (volitelné – systém používá MJ z nákupního informačního záznamu).
5. Stisknout ENTER pro potvrzení zadaných údajů.

Položka nákupní objednávky je nyní naplněna informacemi z informačního záznamu nákupu a kmenového listu materiálu v kombinaci s kmenovými daty dodavatele. To je vidět na několika následujících obrazovkách.

Datum dodání a čistá cena se vyplňují z informací uvedených v kmenových datech.

Na níže uvedeném snímku obrazovky Blocks 1 si 2 byly vyplněny ze záznamu informací o nákupu, zatímco 3 byl vyplněn z hlavního dodavatele.

Výchozí texty vyplněné prostřednictvím kmenových dat záznamu informací o nákupu.

1. Informační záznam PO text – text vyplněný z kmene informačních záznamů.
2. Poznámka k informačnímu záznamu – vyplněno z předlohy záznamů informací.
3. Text v tomto poli je stejný jako v našem informačním kódu.

Krok 2)

1. Můžete vidět, že nákupní objednávka obsahuje několik záložek na úrovni záhlaví. Na záložce „Stav“ můžete najít nějaké informace o stavu nákupní objednávky.
2. V tomto bloku najdete obecný stav (Aktivní) a také potvrzení objednávky (Ještě neodesláno), Stav doručení a Stav faktury.
3. Jedná se o informace o množství a hodnotě, objednaném množství a hodnotě, dodaném množství a hodnotě, ještě k dodání množství a hodnotě, Fakturované množství a hodnota a nakonec informace o zálohách.

Další záložky obsahují informace o Organizační údaje, Import, Další údaje, Partneři, Komunikace, Adresa, Texty, Podmínky, Informace o doručení/fakturaci.

Krok 3) Záložka Doručení/Faktura obsahuje údaje o platebních a obchodních podmínkách. Zde můžete zadat platební podmínky (jako =D06 – platba 30 dní po dodání), obchodní podmínky (ve dvou polích incoterms – např. EXW Wien).

Krok 4) Organizační data obsahují informace o nákupní organizaci, nákupní skupině a kódu společnosti. V případě potřeby si můžete vybrat jinou nákupní skupinu.

Další záložky

• In Podmínky naleznete údaje o cenách a podmínkách na úrovni záhlaví.
• Texty karta se používá k údržbě textů na úrovni záhlaví.
• Adresa karta obsahuje údaje o adrese dodavatele.
• v Doplňující údaje na záložce Sběrné číslo a DIČ prodejce.

Na úrovni položky nákupní objednávka obsahuje další informace o položkách

• Na rozpis dodávek můžeme zadat požadovaný harmonogram dodávek a množství, která mají být dodána k určitému datu.

• Údaje o materiálu záložka obsahuje informace o čísle materiálu dodavatele, šarži, šarži dodavatele, EAN kódu atd. Některá data jsou vyplněna z informačního záznamu o nákupu.
• Na karta doručení, můžete nastavit procenta tolerance doručení (nad a pod doručení), nastavit stav doručení, nastavení zbytku doručení a další informace.
• Faktura karta obsahuje informace o údajích souvisejících s fakturou a pole „Daň“, které by mělo být případně vyplněno (v našem případě je daňový kód V1 pro obě položky).
• Podmínky karta se používá k určení podmínek na úrovni položky.
• Dodací adresa – adresa naší společnosti, lze ji změnit, pokud chceme materiál doručit jinam.

• Potvrzení karta obsahuje data specifická pro kontrolu potvrzení položky a indikátor odmítnutí.

Když jsou všechna data dvakrát zkontrolována na chyby a zadána přesně, můžeme objednávku uložit.