Jak vytvořit žádost o opravu faktury v SAP SD

Co je oprava faktur?

Oprava faktury je proces opravy množství nebo cen ve fakturách pro jednu nebo více řádkových položek.

Systém vypočítá rozdíly mezi původní a opravenou částkou. Požadavek na opravu faktury je automaticky blokován systémem, dokud není zkontrolován. Jakmile bude schválen, můžeme blok odstranit.

Systém vytvoří dobropis nebo vrubopis podle celkové hodnoty požadavku na opravu faktury.

Krok 1)

1. Do příkazového pole zadejte T-kód VA01.
2. Do pole Typ objednávky zadejte Požadavek na opravu faktury.
3. Zadejte prodejní organizaci / distribuční kanál / divizi v datech organizace.
4. Kliknutím na tlačítko Vytvořit s referencemi vytvoříte opravu faktury s odkazem na prodejní doklad.

Krok 2)

1. Zadejte číslo prodejní objednávky, ve které je vyžadována oprava
2. Klikněte na tlačítko Kopírovat.

Krok 3)

1. Číslo strany odeslání / PO lze změnit.
2. Zadejte Požad. datum dodání
3. Množství objednávky lze změnit.
4. Klikněte na tlačítko uložit.

Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.