jak na to Reverse (Zrušit) Příjem zboží MMBE v SAP
Olivie Turnerová
⚡ Chytré shrnutí
Zrušení příjmu zboží v SAP pomocí transakce MIGO s akcí A03 Storno proti materiálovému dokladu. Storno odebere zásoby, vymaže účetní zápis a znovu otevře položku objednávky.
Proč stornovat příjemku zboží?
Příjemku zboží nelze po zaúčtování upravovat. Současně se zapisuje historie zásob, ocenění a objednávky, takže jediný způsob, jak chybu opravit, je stornovat celý dokument a znovu jej zaúčtovat.
Situace, které vyžadují zrušení, jsou omezené, ale běžné:
- Špatný typ akcie. Materiál prošel kontrolou kvality, i když měl být určen k neomezenému použití, nebo naopak. To je ukázáno níže.
- Špatné množství. Typing chyba odeslána víceméně, než ve skutečnosti dorazilo.
- Špatná rostlina nebo místo skladování. Účtenka byla zaúčtována na nesprávnou stránku.
- Špatná objednávka. Dodávka byla přiřazena k podobné objednávce od stejného dodavatele.
- Datum zveřejnění je v nesprávném období. Účtenka přišla v období, které musí zůstat uzavřené.
Storno neslouží k vrácení vadného zboží dodavateli. Jedná se o vrácení zboží, které uchovává původní doklad o doručení a vytváří samostatný odchozí pohyb, jak vysvětluje srovnání níže.
Po zaúčtování příjmu zboží v MIGO můžete zkontrolovat stavy zásob MMBE kód transakce.
- Proveďte transakci.
- U požadovaného materiálu se vám zobrazí stavy zásob pro závody, místa skladování a typy zásob (neomezené, kvalitní, blokované).
- Ve sloupci Kontrola kvality vidíte, že náš materiál je zde uveden v poměru 2 PAL = 24 KS. Také máme neomezené zásoby z některých předchozích příjmů.
Řekněme, že jsme udělali chybu, chtěli jsme v tomto speciálním případě náš materiál poslat přímo do neomezeného skladu. Proto musíme zaúčtování zrušit, abychom proces obrátili a provedli jej znovu správně.
Ke zrušení zaúčtování můžeme použít transakci MIGO.
Krok za krokem proces zrušení příjmu zboží
Krok 1) Vybrat A03 Zrušení, R02 Materiálový dokument, zadejte materiálový doklad, který byl vytvořen po zaúčtování GR (Příjem zboží) z objednávky. Provést.
Krok 2)
- Zkontrolujte indikátor, že je položka v pořádku.
- Post.
Krok 3) odbavit MMBE pokud je v platnosti naše zrušení příjmu zboží. Jak vidíte, sloupec kontroly kvality je prázdný. Znamená to, že jsme úspěšně stornovali/zrušili zaúčtování příjmu zboží.
Znamená to také, že můžeme použít číslo nákupní objednávky MIGO znovu zaúčtovat příjem zboží, tentokrát se správným nastavením.
💡 Tip: Transakce MBST stornuje materiálový doklad přímo, pokud je jeho číslo již známo, bez nutnosti procházení rozbalovacích nabídek akcí MIGO. Obě trasy vytvářejí stejný doklad storna.
Zrušení vs. vrácení zboží vs. Reversal
Tři mechanismy zruší nebo započítá doklad o příjmu zboží a výběr nesprávného mechanismu zanechá auditní stopu zavádějící. Tabulka je odděluje.
| Parametr | Zrušení | Zpáteční doručení | Následné zaúčtování převodu |
|---|---|---|---|
| Akce MIGO | A03 Zrušení | A02 Zpáteční doručení | A08 Zaúčtování převodu |
| Druh pohybu | 102, obrácení čísla 101 | 122, vrácení dodavateli | 321, 322, 343 a podobné |
| Význam | Účtenka byla zadána omylem | Zboží dorazilo, ale je odesíláno zpět | Zboží je správné, mění se pouze typ skladu |
| Zapojený dodavatel | Ne, čistě interní korekce | Ano, dodavateli se zasílá vratný doklad | Ne |
| Viditelný originál účtenky | Ano, s jeho obrácením po boku | Ano, plus samostatné zpětné potrubí | Ano, nedotčené |
Ve výše uvedeném příkladu byl materiál v pořádku a pouze typ materiálu byl nesprávný. A zaúčtování převodu s typem pohybu 321 by se dokument přesunul z kontroly kvality do neomezeného použití bez jakéhokoli storna. Storno a opětovné zaúčtování je správnou volbou, pokud je chybný celý dokument, a ne jen jeden atribut.
Kdy nelze stornovat příjem zboží
SAP odmítne zrušení, pokud by jeho vrácení způsobilo nekonzistenci v dalším dokumentu. Před předpokladem systémové chyby zvažte tyto příčiny.
- Zásoby již byly spotřebovány. Pokud bylo množství vydáno do výroby nebo dodáno zákazníkovi, již neexistuje k odebrání. Reverse problém jako první.
- Byla zaúčtována faktura. Ověření porovnalo fakturu s účtenkou. Před stornováním účtenky zrušte fakturu pomocí MR8M.
- Materiál byl přesunut na jiné skladovací místo. Pozdější zaúčtování převodu musí být nejprve stornováno, aby množství zůstalo tam, kde bylo umístěno na původním dokladu.
- Období pro zveřejňování příspěvků je uzavřeno. Revosobní příspěvky v aktuálním období ve výchozím nastavení. Pokud musí být použito původní období, musí jej finanční oddělení znovu otevřít.
- Bylo učiněno rozhodnutí o použití. U kontrolovaného materiálu je nutné před stornováním příjmu zrušit rozhodnutí o použití v kvalitě.
- Byla spotřebována čísla šarží nebo sériová čísla. Aby bylo možné storno najít konkrétní šarži, musí být stále skladem ve stejném množství.
Jakmile je blokující dokument zrušen, storno probíhá normálně a položka objednávky se znovu otevře. Související kroky jsou popsány v zaúčtování příjmu zboží a vydání fakturya širší tok v SAP MM tutoriál.
