SAP Postup pro stanovení daně z SD: VK12, OVK1, OVK4

SAP používá pro výpočet daní (s výjimkou srážkové daně) v systému podmíněnou techniku. Pro výpočet výše daně se používají postupy výpočtu daně definované v systému spolu s daňovými kódy.

Daňový zákoník je prvním krokem v postupu výpočtu daně. Daňový zákoník popisuje následující:

• Typ daně (typ daně lze definovat pomocí T-kódu OVK1).
• Množství vypočítané nebo zadané daně.
• GL účet pro daňové zaúčtování.
• Výpočet dodatečná daň.

Každá země má ve standardním systému definovaný specifický daňový postup. Postup výpočtu daně obsahuje následující pole:

• Kroky: Určete posloupnost řádků v rámci procedury.
• Typy podmínek: Uveďte, jak funguje model výpočtu daně (zda se záznamy týkají pevné částky nebo procent a zda je lze zpracovávat automaticky).
• Referenční kroky: Systém získá částku nebo hodnotu, kterou použije při výpočtu (například základní částku).
• Klíče účtu/procesu: Zajistěte propojení mezi daňovým postupem a účty hlavní účetní knihy, na které se účtují daňová data. Toto podporuje automatické přiřazení daňového účtu. Chcete-li jej povolit, definujte:
• Vyúčtování klíčů (pokud neexistuje specifický požadavek, postačují standardní klíče účtování hlavní knihy: MD 40, D 50).
• pravidla k určení, na kterých polích je určení účtu založeno (například daňový kód nebo klíč země).

Krok 1) Daňová kategorie

Kategorie daně se používá ke seskupování a správě podobných sazeb daně z produktů nebo služeb. Sazby daně jsou definovány pro každý daňový kód, jsou propojeny s typy daní a jsou zahrnuty v daňových postupech. V tomto vztahu může mít jeden daňový kód technicky více sazeb daně pro různé typy daní. Daňový kód je přiřazen daňovému postupu, který je připojen k hlavnímu záznamu hlavního účtu, a k tomuto daňovému postupu se přistupuje vždy, když je účet hlavního účtu použit při zpracování dokumentů.

Krok 1.1)

1. Do pole příkazu zadejte T-kód OVK3.
2. Klikněte na tlačítko Nové položky.

Krok 1.2)

1. Zadejte daňovou kategorii, daňovou třídu a popis.
2. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.

Krok 2) Definujte typy daní

Krok 2.1)

1. Do pole příkazu zadejte T-kód OVK1.
2. Klikněte na tlačítko Nové položky.

Krok 2.2) Zadejte zemi daně, pořadí a kategorii daně a poté data uložte.

Krok 3) Přiřazení závodu k daňovému stanovení

Krok 3.1)

1. Do příkazového pole zadejte T-kód OX10.
2. Klikněte na tlačítko Nové položky.

Krok 3.2)

1. Zadejte rostlinu a její název.
2. Zadejte předvolbu země a předvolbu města.

Uložte data.

Krok 4) Definujte daně z materiálu

1. Do pole příkazu zadejte T-kód OVK4.
2. Klikněte na tlačítko Nové položky.

Krok 4.1)

• Zadejte daňovou kategorii, daňovou klasifikaci a popis.
• Uložte data.

Krok 5) Definujte stanovení daně

Krok 5.1)

1. Do příkazového pole zadejte T-kód VK12.
2. Zadejte typ podmínky.

Krok 5.2) Vyberte možnost Domácí daně.

Krok 5.3)

1. Zadejte zemi, třídu daně zákazníka a třídu daně z materiálu.
2. Spusťte přehled.

Krok 5.4) Zadejte daňovou třídu zákazníka, daňovou třídu materiálu, částku, dobu platnosti a daňový kód.

Uložte záznam.

Nejčastější dotazy