SAP Návod na postup stanovení daně SD: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP používá techniku ​​Condition Method k výpočtu daní (kromě srážkové daně) v systému. Při výpočtu výše daně se používají Postupy pro výpočet daně (definované v systému) spolu s daňovými řády.

Daňový řád je prvním krokem v postupu výpočtu daně. Daňový kód popisuje následující –

• Typ daně (Typ daně lze definovat pomocí T-kódu –OVK1).
• Množství vypočítané/zadané daně.
• GL účet pro daňové zaúčtování.
• Výpočet dodatečná daň.

Každá země má ve standardním systému definovaný specifický daňový postup. Postup výpočtu daně obsahuje následující pole:

• Kroky — Určuje pořadí řádků v rámci postupu.
• Typy podmínek — Označuje, jak bude fungovat model výpočtu daně (zda jsou záznamy za pevnou částku nebo procenta a zda lze záznamy zpracovávat automaticky.)
• Referenční krok s— Systém získá částku/hodnotu, kterou používá ve svém výpočtu (např. základní částku).
• Klíče účtu/procesu— Poskytněte spojení mezi daňovým postupem a účty hlavní knihy, na které mají být daňové údaje zaúčtovány. To pomáhá při automatickém přiřazování daňových účtů. Chcete-li povolit toto automatické přiřazení, je třeba definovat následující:
• Vyúčtování klíčů (pokud neexistuje konkrétní požadavek, bude postačující použít účetní klíče GL: Debet: 40, Kredit: 50).
• pravidla určit, na kterých polích má být založeno určení účtu (jako je daňový kód nebo klíč země).

Krok 1) Daňová kategorie

Daňová kategorie se používá ke seskupování a správě podobných sazeb daně z produktů nebo sazeb daně ze služeb. Daňové sazby jsou definovány pro každý z daňových kódů. Sazby daně jsou vázány na druhy daně a jsou zahrnuty do daňových postupů (v tomto vztahu je technicky možné, že jeden daňový kód může mít více sazeb daně pro různé typy daní.) Daňový kód je přiřazen daňovému řádu, který se připojuje ke kmenovému záznamu GL. Konkrétní daňový postup je zpřístupněn vždy, když je tento účet hlavní knihy použit při zpracování dokumentů.

Krok 1.1)

1. Do příkazového pole zadejte T-kód OVK3.
2. Klikněte na tlačítko Nové záznamy.

Krok 1.2)

1. Zadejte daňové kategorie, daňovou třídu a popis.
2. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.

Krok 2) Definujte typy daní

Krok 2.1)

1. Do příkazového pole zadejte T-kód – OVK1.
2. Klikněte na tlačítko nové položky.

Krok 2.2) Zadejte zemi daně / sekvenci / kategorii daně a uložte data.

Krok 3) Přiřaďte závod pro stanovení daně

Krok 3.1)

1. Do příkazového pole zadejte T-kód OX10.
2. Klikněte na tlačítko Nové záznamy.

Krok 3.2)

1. Zadejte rostlinu / název1.
2. Zadejte kód země / kód města.

Uložte data.

Krok 4) Definujte materiálové daně.

1. Do příkazového pole zadejte T-kód OVK4.
2. Klikněte na tlačítko Nové záznamy.

Krok 4.1)

• Zadejte daňovou kategorii / daňovou klasifikaci a popis.
• Uložte data.

Krok 5) Definujte stanovení daně

Krok 5.1)

1. Do příkazového pole zadejte T-kód VK12.
2. Zadejte typ podmínky.

Krok 5.2) Vyberte možnost Domácí daně.

Krok 5.3)

1. Zadejte zemi / daňovou třídu zákazníka / třídu daně z materiálu.
2. Spusťte přehled.

Krok 5.4) Zadejte třídu zákaznické daně / třídu daně z materiálu / částku / dobu platnosti a daňový kód.

Uložte záznam.