Дефиниране и присвояване на причина за блокиране в SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Какво е причина за блокиране?

Причината за блокиране се използва за блокиране на създаването на сметка за клиент. Причината за блокиране може да бъде определена според бизнес изискванията. След създаването на причината за блокиране тя се присвоява на съответните типове документи и се използва при обработката на документи. Клиентът може също да бъде блокиран в Customer Master.

Има няколко причини да блокирате клиент, някои от тях са както по-долу:

• Клиентът е в черния списък поради участие в незаконни дейности.
• Просрочено плащане от страна на клиента.

Блокирането е процес от 2 стъпки –

1. Създайте причина за блокиране
2. Задайте причина за блокиране

Нека разгледаме тези стъпки в детайли-

Стъпка 1) Създайте причина за блокиране

Стъпка 1.1)

1. Въведете T-код S_ALR_87007670 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона за избор.

Стъпка 1.2) Кликнете върху бутона за нови записи.

Стъпка 1.3)

1. Въведете блок код и описание на блока за фактуриране.
2. Щракнете върху бутона за запазване.

Стъпка 1.4) Кликнете върху запазване бутон.

Ще се покаже съобщение „Данните бяха запазени“.

Стъпка 2) Задайте причина за блокиране

Стъпка 2.1)

1. Въведете Т-код OVV4 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона за нови записи.

Стъпка 2.2)

1. Въведете блокиращ код.
2. Въведете Billing тип.
3. Запазете записа.

Стъпка 2.3) Показва се съобщение „Данните бяха запазени“.