Удържан данък в SAP по време на осчетоводяване на фактура и плащане на доставчик

В този урок ще научите-

• Публикуване на удържан данък по време на осчетоводяване на фактура на доставчик
• Публикуване на удържан данък по време на осчетоводяване на плащане

Публикуване на удържан данък по време на осчетоводяване на фактура на доставчик

Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията F-53 в командното поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни

1. Въведете датата на документа
2. Въведете пари в брой/банкова сметка, по която плащането трябва да бъде осчетоводено
3. Въведете сумата за плащане
4. Въведете идентификатора на доставчика на доставчика, който получава плащането

Стъпка 3) На следващия екран присвоете сумата на плащане към подходяща фактура, така че да балансирате плащането със сумата на фактурата

Стъпка 4) От лентата със стандартно меню отидете до Симулиране на документа за изчистване

Стъпка 5) В следващия екран можем да проверим дали данъкът, удържан при източника, също е кредитиран според основната сума, въведена във фактурата.

Стъпка 6) Натиснете Публикувай от стандартната лента с инструменти, за да публикувате входящото плащане

Стъпка 7) Проверете лентата на състоянието за номера на документа, който трябва да бъде генериран

Публикуване на удържан данък по време на осчетоводяване на плащане

Стъпка 1) Въведете транзакция FB60 SAP Командно поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете фирмения код, към който искате да публикувате фактура

Стъпка 3) В следващия екран въведете следното

1. Въведете идентификационния номер на доставчика (разрешен данък при източника) на доставчика, който ще бъде фактуриран
2. Въведете дата на фактурата
3. Проверете фактурата на доставчика на типа документ
4. Въведете сума за фактура
5. Изберете Данъчен код за приложимия данък
6. Изберете данъчен индикатор „Изчисляване на данък“.
7. Въведете Акаунт за покупка
8. Въведете сума за фактурата

Стъпка 4) След като завършите горните записи, изберете раздела Удържан данък и въведете следното

1. Въведете сумата на данъчната основа
2. Въведете освободената от данък сума
3. Проверете Кодекса за данък при източника

Стъпка 5) Натиснете бутона Публикувай в стандартната лента

Стъпка 6) И изчакайте номерът на документа да бъде генериран и показан в лентата на състоянието за Conformation