Как да публикувате връщане на покупка FB65 в SAP FI

Връщане след покупка SAP

В този урок ще се научим да връщаме след покупка SAP

Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията FB65 в командното поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете фирмения код, за който документът трябва да бъде осчетоводен

Стъпка 3) В раздела Основни данни въведете следните данни

1. Въведете идентификационния номер на доставчик на доставчика, на който ще бъде издадено кредитното известие
2. Въведете датата на документа
3. Въведете сумата за кредитиране
4. Въведете данъчния код, използван в оригиналната фактура
5. Поставете отметка в квадратчето Изчисли данък

Стъпка 4) В секцията с подробности за артикула въведете следните данни

1. Въведете Акаунт за покупка за оригиналната фактура беше осчетоводена
2. Въведете сумата за дебитиране
3. Изберете Кредит
4. проверете данъчния код

Стъпка 5) Проверете статуса на документа

Стъпка 6) Натиснете бутона Публикувай от стандартната лента с инструменти

Стъпка 7) Проверете лентата на състоянието за номера на документа, който ще бъде генериран

Успешно сте публикували кредитно известие на Доставчик за Връщане на покупка