Проверка на фактура в SAP
Проверката на фактури се извършва чрез
МИРО транзакция.
Стъпка 1)
-
Въведете кода на транзакцията MIRO.
-
Изберете фактура като тип транзакция.
-
Въведете датата на фактурата.
-
Въведете номер на поръчката за покупка.
-
Удар ENTER.
Стъпка 2) В раздела Плащане изберете
R – проверка на фактура.
Винаги можете да проверите дали документът има проблеми.
-
Кликнете съобщения бутон.
-
Revт.е. прегледайте съобщенията и отстранете проблемите, ако има такива.
Както е показано на екрана по-долу, имам предупредително съобщение, че цената ми е твърде ниска, под допустимата граница. Това е само предупредително съобщение и няма да ме спре от по-нататъшна обработка. Това съобщение се появи като информационно, защото ръчно промених цената на артикул 1 от 28.000 22.000 на XNUMX XNUMX! Err, само за да ви покажа съобщението.
Когато коригирам цената обратно на 28.000 1 за артикул 30.4, съобщението ми ще изчезне. Обърнете внимание, че въведената сума е 28.000 = (1 2.400 за позиция 2 + XNUMX XNUMX за позиция XNUMX)
Можем да симулираме фактурата, като щракнете върху номера на бутона
симулирам.
Резултатите от симулацията са показани на екрана по-долу.
Запазването е успешно.
Оливия Търнър