Как да създадете основни данни за доставчик в SAP
Мейсън Гарсия
⚡ Умно обобщение
Основни данни за доставчика в SAP съхранява счетоводните, адресните и платежните данни на всеки доставчик, от когото компанията купува. Това ръководство показва как да създадете доставчик с транзакция FK01 и как да track по-късно се променя с FK04.
Какво представляват основните данни на доставчика SAP?
Основните данни на доставчика са централният запис, който съдържа всеки детайл SAP трябва да прави бизнес с доставчик. Организирано е в три области: общи данни като име и адрес, данни за фирмен код като например сметката за съгласуване и условията за плащане, и данни за покупки използва се от процеса на покупка. Тъй като както финансовото счетоводство, така и отделът за покупки четат един и същ запис, точните основни данни за доставчиците предотвратяват дублиране на плащания и грешки в отчитането.
Записът се създава веднъж и се използва повторно за всяка фактура, плащане и поръчка за този доставчик. Следователно правилното му поддържане е основа за чистота счетоводство и обществени поръчки.
В този урок ще научим,
- Как да създадете Доставчик
- Как да покажете промените във Vendor Master
Как да създадете Доставчик
Този урок ви превежда през стъпките за създаване на основни данни на доставчика
Стъпка 1) Въведете код на транзакция FK01 SAP Командно поле
Стъпка 2) В началния екран натиснете Enter
- Изберете Група акаунти
- Въведете фирмения код, в който искате да създадете доставчика
- Въведете уникален идентификационен номер на доставчик според диапазона от номера в Група акаунти Можете също да напуснете Производител празно поле. Системата ще присвои номер, когато данните бъдат запазени
По избор – в раздела за справка:
- В полето Доставчик можете да въведете референтен Доставчик, ако подробностите са подобни на новия Доставчик.
- В компанията Code полето можете да въведете фирмения код на референтния доставчик.
В този урок ще създадем доставчик без препратка. Щракнете върху бутона Enter.
Натиснете Enter
Стъпка 3) В следващия екран, в раздела Адрес въведете следното
- Въведете името на Доставчика
- Въведете дума за търсене, за търсене в ID на доставчика
- Въведете номер на улица/къща
- Въведете пощенски код/град
Стъпка 4) След това в страницата на раздела за контрол на акаунта въведете корпоративната група, ако доставчикът принадлежи към корпоративна група, въведете груповия ключ
Стъпка 5) Следва в секцията за управление на акаунти
- Въведете сметката за съгласуване
- Влезте в групата за управление на парични средства
Стъпка 6) Следващ в Плащане Счетоводство Секция, въведете условията за плащане
Стъпка 7) Изберете Запазване от стандартната лента с инструменти
Проверете лентата на състоянието за потвърждение за успешно създаване на Vendor Master.
промяна съществуващ акаунт на доставчик – транзакция FK02
Дисплей сметка на доставчик – транзакция FK03
Как да покажете промените във Vendor Master
Въведете транзакцията Code FK04 в SAP Командно поле
В следващия екран въведете следното
- Въведете номера на сметката на доставчика
- Влезте в компанията Code
В следващия екран изберете полето от списъка с променени полета
В следващия екран се генерира списък с нова стойност и стара стойност на полето
FK01 срещу XK01 срещу MK01: Транзакции за създаване на доставчик
SAP предлага три транзакции за създаване на доставчик, в зависимост от това кои изгледи са ви необходими. Изборът на правилната транзакция предотвратява непълни основни записи.
| Транзакция | Обхват | Запазени изгледи |
|---|---|---|
| FK01 | Финансово счетоводство | Общи данни и данни за фирмен код |
| MK01 | Закупуване | Общи данни и данни за покупки |
| XK01 | Централно | Общи данни, данни за фирмен код и данни за покупки |
Най-добри практики за основни данни на доставчици
Последователните записи на доставчиците осигуряват надеждност на снабдяването и плащанията. Прилагайте тези най-добри практики:
- Предотвратяване на дубликати: Търсете съществуващи доставчици, преди да създадете нов запис.
- Използвайте групи акаунти: Нека групата акаунти контролира диапазоните от числа и състоянието на полетата.
- Задайте сметката за съгласуване: Винаги свързвайте правилната сметка за съгласуване за правилно осчетоводяване на главната книга.
- Стандартизирайте термините за търсене: Въведете смислени термини за търсене, за да могат потребителите бързо да намерят доставчика.
- Track промени: Revпреглеждайте промените с FK04, за да запазите одитна следа.
