Как да създадете заявка за корекция на фактура в SAP SD
Какво е корекция на фактура?
Корекцията на фактури е процес за коригиране на количеството или цените във фактурите за една или повече позиции.
Системата изчислява разликите между първоначалната сума и коригираната сума. Заявката за корекция на фактура се блокира автоматично от системата, докато не бъде проверена. След като бъде одобрен, можем да премахнем блока.
Системата създава кредитно или дебитно известие според общата стойност на искането за корекция на фактура.
Стъпка 1)
- Въведете Т-код VA01 в командното поле.
- Въведете в полето Тип поръчка Искане за корекция на фактура.
- Въведете организация за продажби / канал за разпространение / подразделение в данните на организацията.
- Кликнете върху бутона Създаване с препратки, за да създадете корекция на фактура с препратка към документ за продажба.
Стъпка 2)
- Въведете номер на поръчка за продажба, в която се изисква корекция
- Кликнете върху бутона Копиране.
Стъпка 3)
- Страната за изпращане/номерът на поръчката може да бъде променен.
- Въведете Req. дата на доставка
- Количеството на поръчката може да бъде променено.
- Кликнете върху бутона за запазване.
Показва се съобщение „Данните са запазени“.