Как да конвертирате PR в PO в SAP (Заявка за покупка)
Оливия Търнър
⚡ Умно обобщение
Преобразуване на заявка за покупка в поръчка за покупка в SAP чрез транзакция ME21N. Въвежда се номер на освободена заявка като референция и SAP копира данните за артикула, като същевременно прилага цена на информационния запис и мерна единица за поръчка.
Какво се случва, когато заявката се превърне в поръчка?
Преобразуването превръща вътрешна заявка във външен ангажимент. Заявката изисква от отдела за покупки да закупи нещо; поръчката за покупка казва на посочен доставчик да го достави на договорена цена на договорена дата.
SAP не копира заявката сляпо. Три набора от основни данни заместват въведените от заявителя данни:
- Запис с информация за покупката: Предоставя нетната цена, мерната единица за поръчка, планираното време за доставка и допустимите отклонения за двойката доставчик и материал.
- Главен доставчик: Условия за плащане на доставките, Инкотермс и данни за организацията-купувач, използвани в заглавката на поръчката.
- Главен материал: Предоставя групата за покупки, настройките за превишаване и недостиг на доставки, както и времето за обработка на постъпленията от стоки.
Ето защо количество, въведено в бройки, може да се появи в палети в поръчката и защо нетната цена може да се различава от оценъчната цена, показана в заявката. И двете са очаквано поведение, а не грешки. Поддържане на запис с информация за покупката правилно е следователно най-голямото влияние върху точността на преобразуване.
Процес за конвертиране на PR в PO in SAP
При пускане заявките за покупка могат да бъдат преобразувани в поръчки за покупка. Това може да бъде постигнато в код на транзакция ME21NПроцесът за преобразуване на PR в PO е лесен, а стъпките за изпълнението му са следните:
Стъпка 1)
- Изпълнение код на сделката ME21N.
- Изберете подходящия тип поръчка за покупка: в нашия случай NB – стандартен PO.
- Организационни нива: въведете ги според нуждите.
- Заявка за покупка: въведете номера на заявката за покупка, издаден в предишния урок.
Натиснете ENTER. Може да се наложи да натиснете ENTER няколко пъти, за да преминете през няколко предупредителни съобщения.
Както е показано на екрана по-горе, номерът на заявката се въвежда в прегледа на документа отляво, откъдето нейните елементи се приемат в поръчката.
Стъпка 2)
- Количество на поръчката: можете да видите, че количеството на поръчката е закръглено надолу до 2 PAL. Това е така, защото сме въвели 30 бр. в PR и сме задали нашата единица за поръчка да бъде PAL в нашия информационен запис, така че трябва да поръчаме в палети и системата го закръгля надолу.
- Нетна цена: полето за нетна цена се попълва от информационен запис за покупка.
Запазете поръчката и сте готови с конвертирането на заявка за покупка в Поръчка.
⚠️ Предупреждение: Проверете конвертираното количество преди запазване. Закръгляването към мерната единица на инфо записа може да намали поръчаното количество под заявеното търсене, както в примера по-горе, където 30 броя станаха 2 палета. Коригирайте количеството на артикула на поръчката, ако недостигът е от значение.
Масово преобразуване: ME57, ME58 и ME59N
Конвертирането на една заявка наведнъж в ME21N е подходящо за ad hoc покупки. Купувач, който изчиства дневен работен списък, използва една от трите колективни транзакции.
| Транзакция | Какво го прави | Изисква се източник? | Най-добре се използва за |
|---|---|---|---|
| ME57 | Задайте източник на доставка, след което конвертирайте интерактивно | Не, източникът е зададен в транзакцията | Заявки, при които доставчикът все още не е определен |
| ME58 | Създаване на поръчки от заявки, които вече съдържат източник | Да | Дневен работен списък на купувачите с известни доставчици |
| ME59N | Автоматично преобразуване, изпълнява се интерактивно или като фонова задача | Да, и трябва да е уникално | Повторни поръчки с голям обем без ръчен преглед |
ME59N конвертира само когато съществува точно един валиден източник и заявката е маркирана като релевантна за автоматично създаване на поръчка. Всичко двусмислено се пропуска и докладва, така че никога не се отгатва доставчик. Създаването на поръчка директно спрямо изходен документ е разгледано в създаване на поръчка за покупка с референция.
Защо заявката не се конвертира
Почти винаги неуспешни реализации tracВръщаме се към малък набор от причини. Разгледайте ги, преди да предположим, че има системна повреда.
- Заявката не е публикувана. Прилага се стратегия за освобождаване и поне един код за освобождаване е все още отворен. Освободете го в ME54N или колективно в ME55, след което опитайте отново.
- Няма източник на снабдяване. Определянето на източника не установи квотно споразумение, запис в списъка с източници, contracт или информационен запис, валиден за датата на доставка и завода. Създайте списък с източници запис или информационен запис.
- Артикулът е вече напълно поръчан. Артикулът от заявката съдържа поръчано количество. След като то достигне заявеното количество, артикулът вече не се показва в работния списък.
- Флагът за изтриване е зададен. Елемент, маркиран за изтриване в ME52N, се изключва от конвертирането, въпреки че документът все още съществува.
- Затворен комплект индикатори. Артикулът е бил затворен ръчно, което показва SAP не се очакват по-нататъшни заповеди срещу него.
- Липсват данни за организацията за покупки. Доставчикът съществува, но няма въведени данни за организацията, която го купува, така че заглавката на поръчката не може да бъде създадена.
След успешно преобразуване поръчката продължава чрез получаване на стоки и проверка на фактурата. Later корекциите се правят в промяна на поръчката за покупка, а по-широкият процес е картографиран в преглед на покупките.
