SAP Урок за процедура за определяне на данък SD: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP използва техниката на метода на условието за изчисляване на данъци (с изключение на данъка, удържан при източника) в системата. Процедурите за изчисляване на данъка (дефинирани в системата) заедно с данъчните кодове се използват при изчисляването на размера на данъка.

Данъчният кодекс е първата стъпка в процедурата за изчисляване на данъка. Данъчният кодекс описва следното –

• Вид данък (Типът на данъка може да бъде дефиниран чрез T-код –OVK1).
• Сума на начислен/вписан данък.
• GL сметка за осчетоводяване на данъци.
• Изчисляване на допълнителен данък.

Всяка страна има специфична данъчна процедура, дефинирана в стандартната система. Процедурата за изчисляване на данъци съдържа следните полета:

• Стъпки — Определя последователността от редове в рамките на процедурата.
• Видове условия — Показва как ще работи моделът за изчисляване на данъка (дали записите са за фиксирана сума или проценти и дали записите могат да се обработват автоматично.)
• Референтна стъпка s— Системата получава сумата/стойността, която използва при изчислението си (напр. базовата сума).
• Ключове за акаунт/процес— Осигурете връзка между данъчната процедура и GL сметките, към които трябва да се осчетоводят данъчни данни. Това помага при автоматичните присвоявания на данъчни сметки. За да активирате това автоматично присвояване, трябва да дефинирате следното:
• Ключове за публикуване (освен ако няма конкретно изискване, ще бъде достатъчно да използвате ключовете за осчетоводяване на GL: Дебит: 40, Кредит: 50).
• Правилник за да определите на кои полета да се основава определянето на акаунта (като данъчен код или ключ за държава).

Стъпка 1) Данъчна категория

Данъчната категория се използва за групиране и управление на подобни данъчни ставки за продукти или данъчни ставки за услуги. Данъчните ставки са определени за всеки от данъчните кодове. Данъчните ставки са свързани с видовете данъци и са включени в данъчните процедури (в тази връзка е технически възможно един данъчен код да има множество данъчни ставки за различни видове данъци.) Данъчният код е присвоен на данъчна процедура, който се прикрепя към главен запис на GL. Конкретна данъчна процедура е достъпна всеки път, когато този GL акаунт се използва при обработка на документи.

Стъпка 1.1)

1. Въведете Т-код OVK3 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона Нови записи.

Стъпка 1.2)

1. Въведете данъчни категории, данъчен клас и описание.
2. Щракнете върху бутона за запазване.

Показва се съобщение „Данните бяха запазени“.

Стъпка 2) Дефинирайте видовете данъци

Стъпка 2.1)

1. Въведете Т-код – OVK1 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона за нови записи.

Стъпка 2.2) Въведете Държава на данъка/Поредица/категория на данъци и запазете данните.

Стъпка 3) Задайте завода за определяне на данъци

Стъпка 3.1)

1. Въведете Т-код OX10 в командното поле.
2. Щракнете върху бутона Нови записи.

Стъпка 3.2)

1. Въведете завод / Име1.
2. Въведете код на държава/град.

Запазете данните.

Стъпка 4) Дефинирайте материалните данъци.

1. Въведете Т-код OVK4 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона Нови записи.

Стъпка 4.1)

• Въведете данъчна категория / Данъчна класификация и описание.
• Запазете данните.

Стъпка 5) Дефинирайте данъчното определение

Стъпка 5.1)

1. Въведете T-код VK12 в командното поле.
2. Въведете тип условие.

Стъпка 5.2) Изберете Вътрешни данъци.

Стъпка 5.3)

1. Въведете държава/данъчен клас на клиента/данъчен клас на материал.
2. Пуснете отчета.

Стъпка 5.4) Въведете данъчен клас на клиента/данъчен клас / сума / период на валидност и данъчен код.

Запазете записа.