SAP Процедура за определяне на данъка по SD: VK12, OVK1, OVK4

SAP използва техниката на условието за изчисляване на данъци (с изключение на данък при източника) в системата. Процедурите за изчисляване на данъци, дефинирани в системата, заедно с данъчните кодове се използват за изчисляване на размера на данъка.

Данъчният кодекс е първата стъпка в процедурата за изчисляване на данъка. Данъчният кодекс описва следното:

• Вид данък (видът данък може да се дефинира с Т-код OVK1).
• Сума на изчисления или въведения данък.
• GL сметка за осчетоводяване на данъци.
• Изчисляване на допълнителен данък.

Всяка държава има специфична данъчна процедура, определена в стандартната система. Процедурата за изчисляване на данъка съдържа следните полета:

• Стъпки: Определете последователността на редовете в процедурата.
• Видове състояния: Посочете как работи моделът за изчисляване на данъка (дали записите са за фиксирана сума или проценти и дали могат да се обработват автоматично).
• Стъпки за справка: Системата получава сумата или стойността, която използва при изчислението си (например, базовата сума).
• Ключове за акаунт/процес: Осигурете връзката между данъчната процедура и сметките в главната книга, към които се осчетоводяват данъчните данни. Това поддържа автоматично присвояване на данъчни сметки. За да го активирате, дефинирате:
• Ключове за публикуване (освен ако няма специфично изискване, стандартните ключове за осчетоводяване на главната книга са достатъчни: Дебит 40, Кредит 50).
• Правилник за да определите на кои полета се основава определянето на акаунта (като например данъчен код или ключ на държавата).

Стъпка 1) Данъчна категория

Данъчната категория се използва за групиране и управление на сходни данъчни ставки за продукти или услуги. Данъчните ставки се определят за всеки данъчен код, свързани са с видовете данъци и са включени в данъчните процедури. В тази връзка, един данъчен код може технически да има множество данъчни ставки за различни видове данъци. Данъчният код се присвоява на данъчна процедура, която е прикачена към главен запис в главната счетоводна книга, и тази данъчна процедура се осъществява всеки път, когато сметката в главната счетоводна книга се използва при обработка на документи.

Стъпка 1.1)

1. Въведете T-код OVK3 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона „Нови записи“.

Стъпка 1.2)

1. Въведете данъчната категория, данъчния клас и описанието.
2. Щракнете върху бутона Запиши.

Показва се съобщение „Данните бяха запазени“.

Стъпка 2) Дефинирайте видовете данъци

Стъпка 2.1)

1. Въведете T-код OVK1 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона „Нови записи“.

Стъпка 2.2) Въведете данъчната държава, последователността и данъчната категория, след което запазете данните.

Стъпка 3) Определяне на инсталацията за определяне на данъка

Стъпка 3.1)

1. Въведете Т-код OX10 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона „Нови записи“.

Стъпка 3.2)

1. Въведете растението и името му.
2. Въведете кода на държавата и кода на града.

Запазете данните.

Стъпка 4) Определете данъците върху материалите

1. Въведете T-код OVK4 в командното поле.
2. Кликнете върху бутона „Нови записи“.

Стъпка 4.1)

• Въведете данъчната категория, данъчната класификация и описанието.
• Запазете данните.

Стъпка 5) Дефинирайте данъчното определение

Стъпка 5.1)

1. Въведете T-код VK12 в командното поле.
2. Въведете вида на условието.

Стъпка 5.2) Изберете „Вътрешни данъци“.

Стъпка 5.3)

1. Въведете държавата, данъчния клас на клиента и данъчния клас на материала.
2. Пуснете отчета.

Стъпка 5.4) Въведете данъчния клас на клиента, данъчния клас на материала, сумата, периода на валидност и данъчния код.

Запазете записа.

Въпроси и Отговори