حجب الضريبة في SAP أثناء فاتورة البائع وترحيل الدفع

في هذا البرنامج التعليمي، سوف تتعلم-

• نشر الضريبة المقتطعة أثناء ترحيل فاتورة البائع
• نشر ضريبة الاستقطاع أثناء ترحيل الدفع

نشر الضريبة المقتطعة أثناء ترحيل فاتورة البائع

الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة F-53 في حقل الأوامر

الخطوة 2) في الشاشة التالية، أدخل البيانات التالية

1. أدخل تاريخ الوثيقة
2. أدخل الحساب النقدي/البنكي الذي سيتم ترحيل الدفعة إليه
3. أدخل مبلغ الدفع
4. أدخل معرف البائع الخاص بالمورد الذي يتلقى الدفع

الخطوة 3) في الشاشة التالية، قم بتعيين مبلغ الدفع للفاتورة المناسبة لموازنة الدفع مع مبلغ الفاتورة

الخطوة 4) من شريط القائمة القياسي، انتقل إلى محاكاة مستند المقاصة

الخطوة 5) في الشاشة التالية، يمكننا التحقق من إضافة ضريبة الاستقطاع أيضًا وفقًا للمبلغ الأساسي الذي تم إدخاله في الفاتورة.

الخطوة 6) اضغط على "نشر" من شريط الأدوات القياسي لنشر الدفعة الواردة

الخطوة 7) تحقق من وجود شريط الحالة الخاص برقم المستند الذي سيتم إنشاؤه

نشر ضريبة الاستقطاع أثناء ترحيل الدفع

الخطوة 1) أدخل المعاملة FB60 في SAP مجال القيادة

الخطوة 2) في الشاشة التالية، أدخل رمز الشركة التي تريد إرسال الفاتورة إليها

الخطوة 3) في الشاشة التالية، أدخل ما يلي

1. أدخل معرف البائع (تمكين الضريبة المقتطعة) للمورد المراد إصدار فاتورة به
2. أدخل تاريخ الفاتورة
3. التحقق من فاتورة البائع من نوع المستند
4. أدخل المبلغ للفاتورة
5. حدد رمز الضريبة للضريبة المطبقة
6. حدد مؤشر الضريبة "احسب الضريبة".
7. أدخل حساب الشراء
8. أدخل مبلغ الفاتورة

الخطوة 4) بعد إكمال الإدخالات أعلاه، حدد علامة التبويب ضريبة الاستقطاع وأدخل ما يلي

1. أدخل مبلغ القاعدة الضريبية
2. أدخل مبلغ الإعفاء الضريبي
3. تحقق من رمز ضريبة الاستقطاع

الخطوة 5) اضغط على زر النشر في الشريط القياسي

الخطوة 6) وانتظر حتى يتم إنشاء رقم المستند وعرضه على شريط الحالة للتكوين