كيفية إنشاء طلب تصحيح الفاتورة في SAP SD

ما هو تصحيح الفاتورة؟

تصحيح الفاتورة هي عملية لتصحيح الكمية أو الأسعار في الفواتير لعنصر واحد أو أكثر.

يقوم النظام بحساب الفروق بين المبلغ الأصلي والمبلغ المصحح. يتم حظر طلب تصحيح الفاتورة تلقائيًا من قبل النظام، حتى يتم التحقق منه. وبمجرد الموافقة عليه، يمكننا إزالة الحظر.

يقوم النظام بإنشاء مذكرة دائن أو مدين حسب القيمة الإجمالية لطلب تصحيح الفاتورة.

الخطوة 1)

  1. أدخل T-code VA01 في حقل الأمر.
  2. أدخل في حقل نوع الطلب طلب تصحيح الفاتورة.
  3. أدخل منظمة المبيعات / قناة التوزيع / القسم في بيانات المؤسسة.
  4. انقر فوق الزر "إنشاء بالمراجع" لإنشاء تصحيح الفاتورة مع مرجع مستند المبيعات.

تصحيح الفاتورة في SAP SD

الخطوة 2)

  1. أدخل رقم أمر المبيعات الذي يتطلب التصحيح
  2. انقر على زر نسخ.

تصحيح الفاتورة في SAP SD

الخطوة 3)

  1. يمكن تغيير رقم جهة الشحن/أمر الشراء.
  2. أدخل الطلب. تاريخ التسليم
  3. يمكن تغيير كمية الطلب.
  4. انقر على زر الحفظ.

تصحيح الفاتورة في SAP SD

تظهر رسالة "تم حفظ البيانات".